2023年度
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱环境卫生中心单位预算
目录
第一部分单位概况…………………………………
一、单位主要职责…………………………………
二、单位预算单位构成……………………………
三、单位主要工作任务……………………………
第二部分 2023年度单位预算表………………………
一、收支预算总表…………………………………
二、收入预算总表…………………………………
三、支出预算总表…………………………………
四、财政拨款收支预算总表………………………
五、一般公共预算拨款支出预算表………………
六、政府性基金预算拨款支出预算表……………
七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………
八、一般公共预算支出经济分类情况表…………
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……
十一、单位专项资金管理清单目录………………
第三部分2023年度单位预算情况说明…………
一、预算收支总体情况……………………………
二、一般公共预算拨款支出情况…………………
三、政府性基金预算拨款支出情况………………
四、国有资本经营预算拨款支出情况……………
五、一般公共预算拨款基本支出情况………………
六、一般公共预算“三公”经费支出情况………
七、预算绩效目标情况……………………………
八、其他重要事项说明……………………………
第四部分名词解释…………………………………
第一部分
单位概况
一、单位主要职责
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱环境卫生中心的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策，对中心城区城市市容环卫等工作进行监督管理。
（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策，起草有关城市管理方面的地方性法规、规章草案，拟定中心城区市容环卫管理方面的规范性文件，并组织实施；编制市容环卫管理长期规划、年度计划、工作方案，并组织实施。
（二）负责组织、指导、协调全市环境卫生管理工作；负责市本级城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处置的行政许可和监管考核；负责市本级餐厨垃圾、建筑垃圾和工程渣土清运、处置企业资质的审批和监督管理；对环境卫生实施行业监管。
（三）承担市容环境卫生管理、生活垃圾分类等方面技术性、辅助性和事务性工作。
（四）承办市委和市政府交办的其他任务。
二、预算单位构成
从预算单位构成看，365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱环境卫生中心包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2023年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
在职人数 |
|
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱环境卫生中心 |
财政全额拨款 |
6 |
三、单位主要工作任务
2023年，365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱环境卫生中心主要任务是：以习近平总书记提出“城市管理应该像绣花一样精细”为最高引领，紧扣市委、市政府提出的“一核两廊五轴”发展格局，打造人民满意的城市管理为工作目标，聚焦群众需求，关注民生热点，加快补短板、强弱项，全面落实垃圾分类工作，逐步实现城市管理“信息化、精细化、智慧化、现代化”，使城市更有温度、更有味道、更加文明。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）继续加强对中心城区道路保洁、公厕管理、垃圾清运以及垃圾桶摆放整治的督查力度，确保城市的良好环境。
（二）继续做好中心城区生活垃圾分类工作，在巩固中心城区省级垃圾分类示范片区（蕉城区已于今年12月验收通过）的基础上，做好东侨经济技术开发区省级生活垃圾示范区的创建工作，进一步深入推进生活垃圾分类工作，实现生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理。
（三）加强对宁德漳湾垃圾焚烧发电厂的监管力度，督促该厂做好存在问题的整改工作和生产设施设备整体提升改造工作。
（四）加强对宁德餐厨垃圾处理厂的管理力度，建设餐厨垃圾地磅监控系统平台，加强对餐厨垃圾计量的审核，确保安全、规范处置中心城区的餐厨垃圾。
2023年度单位预算表
一、收支预算总表
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2023年度收支预算总表 |
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单位：万元 |
|||
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收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
91.84 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
35.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
16.74 |
|
九、其他收入 |
|
九、卫生健康支出 |
3.39 |
|
十、上年结转结余 |
|
十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
99.50 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
|
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
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|
十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
7.21 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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|
|
二十三、其他支出 |
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|
二十四、债务还本支出 |
|
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|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
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收入合计 |
126.84 |
支出合计 |
126.84 |
二、收入预算总表
|
2023年度收入预算总表 |
||||||||||||
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转结余 |
|
合计 |
126.84 |
91.84 |
35.00 |
|
|
|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.74 |
16.74 |
|
|
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|
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.74 |
16.74 |
|
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|
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2080502 |
事业单位离退休 |
7.68 |
7.68 |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.06 |
9.06 |
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
3.39 |
3.39 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
3.39 |
3.39 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
2.71 |
2.71 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
0.68 |
0.68 |
|
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|
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|
|
212 |
城乡社区支出 |
99.50 |
64.50 |
35.00 |
|
|
|
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|
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|
21201 |
城乡社区管理事务 |
64.50 |
64.50 |
|
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
64.50 |
64.50 |
|
|
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|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
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2121302 |
城市环境卫生 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
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|
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|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
7.21 |
7.21 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
7.21 |
7.21 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
7.21 |
7.21 |
|
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三、支出预算总表
|
2023年度支出预算总表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合计 |
126.84 |
91.84 |
35.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.74 |
16.74 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.74 |
16.74 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.68 |
7.68 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.06 |
9.06 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.39 |
3.39 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.39 |
3.39 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
99.50 |
64.50 |
35.00 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
64.50 |
64.50 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
64.50 |
64.50 |
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
|
2121302 |
城市环境卫生 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.21 |
7.21 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.21 |
7.21 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.21 |
7.21 |
|
|
|
|
四、财政拨款收支预算总表
|
2023年度财政拨款收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
91.84 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
35.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
16.74 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3.39 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
99.5 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.21 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
|
收入合计 |
126.84 |
支出合计 |
126.84 |
五、一般公共预算拨款支出预算表
|
2023年度一般公共预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
91.84 |
91.84 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.74 |
16.74 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.74 |
16.74 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
7.68 |
7.68 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.06 |
9.06 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.39 |
3.39 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.39 |
3.39 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.71 |
2.71 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.68 |
0.68 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
64.5 |
64.5 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
64.5 |
64.5 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
64.5 |
64.5 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.21 |
7.21 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.21 |
7.21 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.21 |
7.21 |
|
六、政府性基金预算拨款支出预算表
|
2023年度政府性基金预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
29.00 |
|
29.00 |
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
|
2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
|
|
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、一般公共预算支出经济分类情况表
|
2023年度一般公共预算支出经济分类情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
91.84 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
79.95 |
|
302 |
商品和服务支出 |
4.32 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.57 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
合计 |
91.84 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
79.95 |
|
30101 |
基本工资 |
19.73 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
30103 |
奖金 |
22.78 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
17.59 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.06 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.71 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.68 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.19 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.21 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
4.32 |
|
30201 |
办公费 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
1.3 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
0.32 |
|
30229 |
福利费 |
0.16 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.48 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.06 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.57 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.57 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
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30703 |
国内债务发行费用 |
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30704 |
国外债务发行费用 |
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309 |
资本性支出（基本建设） |
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30901 |
房屋建筑物购建 |
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30902 |
办公设备购置 |
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30903 |
专用设备购置 |
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30905 |
基础设施建设 |
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30906 |
大型修缮 |
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30907 |
信息网络及软件购置更新 |
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30908 |
物资储备 |
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30913 |
公务用车购置 |
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30919 |
其他交通工具购置 |
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30921 |
文物和陈列品购置 |
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|
30922 |
无形资产购置 |
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30999 |
其他基本建设支出 |
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310 |
资本性支出 |
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31001 |
房屋建筑物购建 |
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31002 |
办公设备购置 |
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31003 |
专用设备购置 |
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31005 |
基础设施建设 |
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31006 |
大型修缮 |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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31008 |
物资储备 |
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31009 |
土地补偿 |
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31010 |
安置补助 |
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31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
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31012 |
拆迁补偿 |
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31013 |
公务用车购置 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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31021 |
文物和陈列品购置 |
|
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31022 |
无形资产购置 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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311 |
对企业补助（基本建设） |
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31101 |
资本金注入 |
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31199 |
其他对企业补助 |
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312 |
对企业补助 |
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31201 |
资本金注入 |
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31203 |
政府投资基金股权投资 |
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31204 |
费用补贴 |
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31205 |
利息补贴 |
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31299 |
其他对企业补助 |
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313 |
对社会保障基金补助 |
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31302 |
对社会保险基金补助 |
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31303 |
补充全国社会保障基金 |
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31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
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399 |
其他支出 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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39909 |
经常性赠与 |
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39910 |
资本性赠与 |
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39999 |
其他支出 |
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十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
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2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
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单位：万元 |
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项目 |
预算数 |
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合计 |
2.48 |
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1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
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2、公务接待费 |
0.00 |
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3、公务用车购置及运行费 |
2.48 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
0.00 |
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（2）公务用车运行费 |
2.48 |
十一、单位专项资金管理清单目录
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2023年度单位专项资金管理清单目录 |
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单位：万元 |
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主管单位名称 |
专项资金立项项目名称 |
立项依据 |
执行年限 |
实施规划 |
总体绩效目标 |
支出级次 |
资金拼盘 |
资金分配办法及支出标准 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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合计 |
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|
35 |
0 |
35 |
0 |
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365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱城市管理局 |
环卫节经费 |
根据《关于提请审议设立福建省环卫工人节的议案》 |
1 |
根据《关于提请审议设立福建省环卫工人节的议案》市财政局历年安排项目资金6万元用于两区环卫工人慰问。 |
调动环卫工人工作积极性，提升环卫作业水平。清运中心城区无主建筑垃圾，着力改善中心城区环境，展示我市良好环境及城市形象。 |
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6 |
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6 |
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项目法 |
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365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱城市管理局 |
供水泵站管理费 |
《365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱住房和城乡建设局专题会议纪要》[2012]34号文 |
1 |
根据《365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱住房和城乡建设局专题会议纪要》[2012]34号文，2012年9月1日由365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱住房和城乡建设局与宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司签订的委托运营合同，为保证宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司外引水泵站安全高效运行，365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱住房和城乡建设局把该泵站承包委托给宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司运营。由于机构改革，2020年起由365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱城市管理局支付该项目款项。 |
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱漳湾垃圾焚烧发电厂对外引冷却水泵站的设备进行维护、检测、修理，同时按期缴纳电费、通讯费，确保引水泵站规范安全稳定运营，保障365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱漳湾垃圾焚烧发电厂正常运行。 |
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29 |
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29 |
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项目法 |
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2023年度单位预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱环境卫生中心收入预算为126.84万元，比上年增加15.95万元，主要原因是人员经费基数调整。其中：一般公共预算拨款收入91.84万元、政府性基金预算拨款收入35万元。
相应安排支出预算126.84万元，比上年增加15.95万元，主要原因是人员经费基数调整。其中：基本支出91.84万元、项目支出35万元。
二、一般公共预算拨款支出情况
2023年度一般公共预算拨款支出91.84万元，比上年增加32.95万元，增长55.95%，主要原因是人员经费基数调整。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：
（一）2080502-事业单位离退休7.68万元。主要用于事业单位离退休支出。
（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.06万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（三）2101102—事业单位医疗 2.71 万元。主要用于事业单位医疗支出。
（四）2101103-公务员医疗补助0.68万元。主要用于公务员医疗补助支出。
（五）2120199-其他城乡社区管理事务支出 64.50万元。主要用于其他城乡社区管理事务支出。
（六）2210201-住房公积金 7.21万元。主要用于住房公积金支出。
三、政府性基金预算拨款支出情况
2023年度政府性基金预算支出35万元，比上年减少17万元，降低32.69%，主要原因是项目资金核减。其中（按项级科目分类统计）：
（一）2121302-城市环境卫生 6万元。主要用于环卫节慰问费用。
（二）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出29万元。主要用于供水泵站管理费支出。
四、国有资本经营预算拨款支出情况
2023年度国有资本经营预算支出 0 万元，主要原因是本单位 2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
五、一般公共预算拨款基本支出情况
2023年度一般公共预算拨款基本支出91.84万元，其中：
（一）人员经费87.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费4.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2023年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是:本年度未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2023年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是: 本
年度未安排公务接待费。
（三）公务用车购置及运行费
2023年预算安排2.48万元，其中：公务用车运行费2.48万元，比上年增加2.48万元，增长100%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是:局本级不再安排公务用车运行费，由有车辆的事业单位安排。
七、预算绩效目标情况
（一）绩效目标设置情况
2023年，365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱环境卫生中心共设置2 个项目绩效目标，
分别为供水泵站管理费项目、环卫节经费项目，共涉及财政拨款资金35万元。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
本单位开展的项目支出绩效目标表详见附件：2023年365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱环境卫生中心财政支出项目绩效目标表。
2.有关情况说明
本单位无其他需要说明的绩效目标情况。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2023年，我单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费
支出 0 万元，主要原因是本单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，我单位政府采购预算总额 0 万元，本单位 2022
年度没有政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，我单位共有车辆 3 辆，其中：
省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用
车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车1辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 2023年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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