365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱地震局关于开展市级财政项目支出绩效评价的报告

宁震〔2017〕46号

市财政局：
    根据《365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的通知》文件要求，我局领导高度重视，通过召开局务会议研究部署并组织人员开展2016年度财政部门预算中项目支出的绩效自评工作，现将结果报告如下：
    一、项目概况
    （一）资金、项目情况
    经财政年度部门预算申报程序，市人大审核批准，以及市政府市长办公会议追加，2016年度共拨付我局防震减灾业务工作经费60万元，其中包括经常性防震减灾业务费20万元，一次性追加防震减灾业务费40万元。上述资金主要用于我局开展2016年度防震减灾监测、宣传、预报、应急、预防、培训等日常业务工作。为保证项目建设的顺利实施，规范资金的运作并提高其使用效益，我局结合实际情况，制定了市地震局财务管理相关制度，对设备物资采购、资金支付等行为进行了规范，对资金的规范使用进行了有效的监督。
    （二）主要绩效目标
    围绕“六新大宁德”建设总目标，遵循创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委、市政府工作部署，加强单位效能建设，深入推进绩效管理实践，进一步转变工作作风，创新管理方法，提升工作实效，提高履职能力，推进我市防震减灾事业健康发展。
    二、评价过程
    （一）评价主体与核查范围
    我局通过局务会议研究部署2016年度财政项目支出绩效评价工作，组织局相关工作人员开展绩效自评。纳入绩效自评的项目资金量及其覆盖率达到100%。
    （二）指标体系设计 
    根据我局防震减灾业务工作的属性特点，设置了投入、过程、产出与效益三个一级指标，每个一级指标下设置三个二级指标，每一个二级指标都细化到若干个三级指标。同时按照分数权重原则性与灵活性相结合的原则，安排得分权重比例，指标体系的具体设置如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标
投入	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况
	项目立项                       项目立项	绩效目标合理性
		绩效指标明确性
		绩效指标完成率
		项目立项规范性
	资金落实	成本控制率
		资金到位率
		到位及时率
过程	业务管理	管理制度健全性
		制度执行有效性
		项目质量可控性
	财务管理	管理制度健全性
		资金使用合规性
		固定资产专人管理情况
		固定资产利用率
		项目资金安全性
	会计信息管理	信息规范性
		信息完整性
产出与效益	产出数量	地震监测台网运行情况检查
		地震应急避难场所维护
		抗震设防监督检查
		开展防震减灾培训
		应急救援装备采购
		防震减灾科普专场宣传活动
		播放防震减灾公益广告
		防震减灾科普短信推送
		防震减灾宣传材料印制
	产出质量	震情会商工作开展情况
		数据库维护
		地震应急救援演练保障
		“三网一员”信息维护
		组织召开水口库区联防会议
		地震监测数据传输网络连通率
	项目效益	经济效益（资金节约率）
		社会效益（防震减灾体系建设）
		可持续影响（社会公众防震减灾能力）
		社会公众或服务对象满意度

    （三）评价方法
    我局按照指标的内容及其性质，采用比较法进行评价。通过查阅材料、数据测算、问卷调查和评价分析，计算各指标的实际完成值和得分，并汇总得出绩效最终评价结果。
    （四）评价结论
    年初绩效目标共计设置投入、产出、效益3个一级指标，时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、经济效益目标、社会效益目标、可持续影响目标、服务对象满意度目标等8个二级指标和22个三级指标。经认真检查对照，年初绩效目标完成情况结果如下：
    1、时效目标。截止至2016年7月底，60万元年度预算资金全部及时到位，目标值完成比例100%。
    2、成本目标。60万元年度预算资金实际到位率达到100%，资金实际支出成本控制率34.33%，目标值完成比例100%。
    3、数量目标。（1）地震监测台网运行情况检查。实际完成39个监测台网设施运行情况及监测环境检查，目标值完成比例100%；（2）地震应急避难场所维护。实际完成市区13个地震应急避难场所巡查维护，目标值完成比例100%；（3）抗震设防监督检查。实际组织开展农村造福工程、库区移民工程、城市基础设施、重点建设工程等抗震设防情况监督检查项目达到3次，目标值完成比例100%；（4）开展防震减灾培训。实际组织开展4场防震减灾培训，目标值完成比例100%；（5）应急救援装备采购。采购30套应急救援装备，目标值完成比例100%；（6）防震减灾科普专场宣传活动。联合教育、民政、科技等部门在全年重要时段开展防震减灾科普专场宣传4次，目标值完成比例100%；（7）播放防震减灾公益广告。全年租用市区商业广场LED大屏幕播放防震减灾公益广告2次，目标值完成比例100%；（8）防震减灾科普短信推送。全年与电信部门合作向社会推送防震减灾科普知识短信数30万条，目标值完成比例100%；（9）防震减灾宣传材料印制。实际完成10000本防震减灾宣传手册印制，目标值完成比例100%。
    4、质量目标。（1）震情会商工作开展情况。完成《闽台地区2016年中地震趋势研究报告》和《闽台地区2017年度地震趋势研究报告，目标值完成比例100%；（2）数据库维护。完成全市地震应急基础数据库更新，目标值完成比例100%；（3）地震应急救援演练保障。高质量完成全省县级地震救援队跨区演练后勤保障任务，目标值完成比例100%；（4）“三网一员”信息维护。完成全市防震减灾“三网一员”网络基本信息更新，目标值完成比例100%；（5）组织召开水口库区联防会议。组织召开水口库区联防会议，完成联防协作工作部署，目标值完成比例100%；（6）地震监测数据传输网络连通率。实际连通率达99.97%，目标值完成比例100%。
    5、经济效益目标。实际资金节约率65.67%，目标值完成比例100%。
    6、社会效益目标。全市防震减灾体系建设对比去年得到完善。目标值完成比例100%。
    7、可持续影响目标。社会公众防震减灾意识以及防灾避险能力对比去年得到提升，目标值完成比例100%。
    8、服务对象满意度目标。通过社会问卷调查获取我市社会公众或服务对象对我局防震减灾工作的满意度，实际结果为95%，目标值完成比例100%。
    项目实施基本达到预期绩效目标，自评总得分为98.8分，自评等级为优秀。
    三、绩效指标分析
    1.一级指标投入30%，设有以下3项二级指标项目：
    （1）二级指标时效情况3%（三级指标项目实施事件与计划时间的差异情况3%）。
    截止至2016年7月底60万年度预算资金全部到位，项目实际实施月份不晚于计划月份，得3分。
    二级指标指标时效情况部分共得3分。
    （2）二级指标项目立项15%（三级指标绩效目标合理性4%，绩效指标明确性4%，绩效指标完成率4%，项目立项规范性3%），其中：
    绩效目标合理性：设置的绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得4分；
    绩效指标明确性：已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得4分； 
    绩效指标完成率： 目标实际完成数与期初目标编制数的比值达到100%，得4分；
    项目立项规范性：项目经费严格按照财政开展年度预算程序申报计划并通过市人大审核批准，一次性追加经费编制详细预算经市政府市长办公会议研究确定，所提交文件、材料符合相关要求，项目内容事前通过局务会议集体通过，得3分。
    二级指标项目立项部分共得15分。
    （3）二级指标资金落实情况12%（三级指标成本控制率4%，资金到位率4%，到位及时率4%），其中：
    成本控制率：截至至年末累计支出数20.6万元/项目当年预算数60万元=34.33%，得4分；
    资金到位率：实际到位资金60万元/计划投入资金60万元=100%，得4分；
    到位及时率：7月底及时到位资金60万元/应到位资金60万元=100%，得4分。
    二级指标资金落实情况部分共得12分。
    综上，一级指标投入共得30分。
    2.一级指标过程30%，设有以下3项二级指标项目：
    （1）二级指标业务管理7%（三级指标管理制度健全性2%，制度执行有效性3%，项目质量可控性2%），其中：
    管理制度健全性：我局已制定地震应急、震害防御、监测预报等相关业务管理制度，管理制度合法、合规、完整，得2分；
    制度执行有效性：遵守相关法律法规和业务管理规定，开展防震减灾相关业务的合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，开展业务工作的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得3分；
    项目质量可控性：开展防震减灾业务的过程中没有形成完善的项目质量要求或标准，扣1分，在各项业务的实施过程中有各项业务的开展进度、质量情况进行实时跟踪、监督检查。此项指标得1分。
    二级指标业务管理部分共得6分。
    （2）二级指标财务管理15%（三级指标管理制度健全性2%，资金使用合规性3%，固定资产专人管理情况3%，固定资产利用率3%，项目资金安全性4%），其中：
    管理制度健全性：已制定项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，得2分。
    资金使用合规性：资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过局务会议集体研究决定并形成会议纪要，得3分；
    固定资产专人管理情况：有制定专人管理单位固定资产，得3分；
    固定资产利用率：实际在用固定资产与所有固定资产的比值达到91.70%,按比例计分得2.8分；
    项目资金安全性：项目资金符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况，得4分。
    二级指标财务管理部分共得14.8分。
    （3）二级指标会计信息管理8%（三级指标信息规范性4%，信息完整性4%），其中：
    信息规范性：项目相关的会计核算均严格按照财政规定规范入账，得4分；
    信息完整性：项目相关会计核算资料完整，得4分。
    二级指标会计信息管理部分共得8分。
    综上，一级指标过程共得28.8分。
    3.一级指标产出和效益40%，设有以下3项二级指标项目：
    （1）二级指标产出数量22%（三级指标地震监测台网运行情况检查3%，地震应急避难场所维护3%，抗震设防监督检查3%，开展防震减灾培训3%，应急救援装备采购2%，防震减灾科普专场宣传活动2%，播放防震减灾公益广告2%，防震减灾科普短信推送2%，防震减灾宣传材料印制2%），其中：
    地震监测台网运行情况检查：完成39个监测台网设施运行情况及监测环境检查，得3分；
    地震应急避难场所维护：完成市区13个地震应急避难场所巡查维护，得3分；
    抗震设防监督检查：组织开展农村造福工程、库区移民工程、城市基础设施、重点建设工程等抗震设防情况监督检查项目达到3次，得3分；
    开展防震减灾培训：在全市范围内组织开展防震减灾业务知识、法律法规和专业技能培训数达到4场，得3分；
    应急救援装备采购：采购应急救援装备30套，与计划数量30套的比例达到100%，按比例记分得2分。
    防震减灾科普专场宣传活动：联合教育、民政、科技等部门在全年重要时段开展防震减灾科普专场宣传4次，得2分；
    播放防震减灾公益广告：全年租用市区商业广场LED大屏幕播放防震减灾公益广告2次，得2分；
    防震减灾科普短信推送：全年与电信部门合作向社会推送防震减灾科普知识短信数30万条，得2分；
    防震减灾宣传材料印制：完成印制10000本防震减灾宣传手册，与计划数量10000本的比例达到100%，按比例记分得2分。
    二级指标产出数量部分共得22分。
    （2）二级指标产出质量14%（三级指标震情会商工作开展情况2%，数据库维护2%，地震应急救援演练保障3%，“三网一员”信息维护2%，组织召开水口库区联防会议3%，地震监测数据传输网络连通率2%），其中：  
    震情会商工作开展情况：完成《闽台地区2016年中地震趋势研究报告》和《闽台地区2017年度地震趋势研究报告，得2分；
    数据库维护：完成全市地震应急基础数据库更新，得2分；
    地震应急救援演练保障：高质量完成全省县级地震救援队跨区演练后勤保障任务，得3分；
    “三网一员”信息维护：完成全市防震减灾“三网一员”网络基本信息更新，得2分；
    组织召开水口库区联防会议：组织召开水口库区联防会议，完成联防协作工作部署，得2分；
    地震监测数据传输网络连通率：全年地震监测数据传输网络连通率达到99.97%，超过97%的绩效目标，得3分；
    二级指标产出质量部分共得14分。
    （3）二级指标项目效益4%（三级指标经济效益1%，社会效益1%，可持续影响1%，社会公众或服务对象满意度1%），其中：
    经济效益：资金节约率=年度预算资金余额/年度预算资金总量×100%=39.4/60=65.67%，大于绩效目标40%，得1分；
    社会效益：2016年度我局通过积极开展各项业务工作推进完善全市地震监测、应急救援、震害防御三大防震减灾体系建设，全市防震减灾体系建设对比去年得到进一步完善，得1分；
    可持续影响：2016年度我局通过创新宣传手段开展防震减灾科普宣传，积极组织开展应急救援演练，着力强化全市社会公众防震减灾意识以及防灾避险、自救互救能力，社会公众防震减灾意识以及防灾避险能力对比去年得到提升，得1分；
    社会公众或服务对象满意度：通过社会调查获取我市社会公众或服务对象对我局防震减灾工作的满意度，实际结果为95%，大于绩效目标值90%，得1分。
    二级指标项目效益部分共得4分。
    综上，一级指标产出和效益共得40分。
    4.综合上述结果，“投入”、“过程”、“产出与效益”三个一级指标的得分分别为30分、28.8分、40分，相加自评总得分98.80分，自评等级为优秀。
    四、存在问题
    （一）项目存在的问题
    1.项目支出资金使用率还不够高。原因是对预算资金支出进度跟踪不够，部分防震减灾业务工作开展时间较晚，未能在当年度及时形成支出。
    2.对开展的部分防震减灾业务还没有形成完善的项目质量要求或标准。原因是单位制度体系建设不够完善以及部分防震减灾业务性质不易形成统一的质量要求或标准。
    3.固定资产利用率不够高。原因是单位有部分固定资产已达使用年限，不适宜继续使用，目前处于待报废状态但还未办理固定资产报废手续。
    （二）项目改进措施
    1.对项目支出资金使用率不够高的问题，今后我局将加强项目资金支出进度的跟踪管理，同时科学部署开展防震减灾业务，进一步提高工作效率，加快预算资金支出进度。
    2.对开展的部分防震减灾业务还没有形成完善的项目质量要求或标准的问题，今后我局将进一步完善单位制度体系建设，对不易形成统一的质量要求或标准防震减灾业务加强研究分析，争取尽快形成可操作性强的质量要求或标准。
    3.固定资产利用率不够高的问题，我局将对处于待报废状态的固定资产按财政申请报废程序进行及时处理。
    五、有关建议
    建议财政部门组织对各单位围绕财政支出绩效评价工作开展的完善财务制度建设、加强项目管理方面的培训。

    附件：市级财政项目支出绩效自评表

                                  365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱地震局
                                  2017年6月30日