2019年度民政部门预算说明

目录

 

第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分2019年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分2019年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分名词解释…………………………………

     

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

民政部门的主要职责是：负责部队拥政爱民和地方拥军优属的协调工作；负责贯彻落实国家低保、五保政策，编制城乡低保、五保工作计划，组织落实低保、五保工作；负责组织协调救灾工作，组织查核和统一发布灾情，组织紧急转移，抢救、安置灾民；负责辖区内殡葬管理工作等。 

　　（一）贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和政策，拟订并组织实施全市民政事业发展规划。  

　　（二）承担对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，指导全市民间组织登记管理工作。

　　（三）负责组织指导军队退役士兵、转业士官、复员干部、离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作，拟订和协调落实有关优抚、安置政策，负责烈士褒扬工作，组织和指导拥军优属工作，承担市双拥工作领导小组的日常工作。  

　　（四）负责组织协调救灾工作，负责组织核查、上报和发布灾情，管理、分配中央、省和市级救灾款物并监督使用，组织指导救灾捐赠和有关防灾减灾工作，牵头组织实施政策性农村住房保险。  

　　（五）牵头拟订社会救助规划和政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保供养和城市生活无着人员救助工作。  

　　（六）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并组织实施，指导社区服务体系建设，提出加强和改进基层民主政治建设的建议，推动基层民主政治建设。  

　　（七）负责市内各级行政区域的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作，组织指导地名管理和全市各级行政区域界线的勘定和管理，调处因行政区域界限而引发的有关问题，负责勘界成果资料管理，创建平安边界活动。  

　　（八）拟订社会福利事业发展规划和政策并组织实施，负责社会福利事业机构的管理，按规定负责全市福利彩票销售和资金管理工作，组织指导社会捐助工作，会同有关部门研究落实促进慈善事业发展的政策措施，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作。  

　　（九）指导全市婚姻登记管理、儿童收养登记管理工作，办理并指导涉外和涉港、澳、台、侨及出国人员的婚姻登记及儿童收养登记工作，推进婚俗改革。  

　　（十）负责全市殡葬管理，推行殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。  

　　（十一）指导全市革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展，协调办理涉及老区的事务，负责革命“五老”人员优待管理工作，联系和指导市老区建设促进会工作。  

　　（十二）会同有关部门拟订社会工作人才队伍建设规划和相关政策，指导社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。  

　　（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，民政部门包括15个机关行政处（科）室及9个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作任务

2019年，民政部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持推进高质量发展落实赶超，紧紧围绕市委全面实施“一二三”发展战略和省民政厅部署要求，聚焦最底线的民生保障、最基本的社会服务、最基础的社会治理、最悠久的专项行政管理，开展“民政服务质量提升年”活动，实施救助兜底、养老补短板、城乡社区治理、儿童关爱、慈善宁德“五项行动”，努力实现困难群众兜底保障水平、基本公共服务能力、民政基层基础工作“三个有力提升”，为宁德高质量发展落实赶超落实作出新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

　　（一）守住民生保障底线。扎实开展民政系统打赢脱贫攻坚战三年行动，聚焦特殊贫困人口精准发力，加快织密筑牢民生保障安全网。进一步加强与扶贫部门的有效衔接，将无法实现稳定脱贫的建档立卡贫困人口纳入低保，切实做到“应保尽保”。加快城乡低保标准一体化进程，推动霞浦等五个县实现一体化。做细做实兜底保障工作，加大“支出型贫困”救助力度，加快打通政策落地“最后一公里”。加大对完全丧失生活自理能力特困人员的救助力度，由县一级统一安置到社会福利中心或委托养老专业机构进行集中供养。深化整治社会救助不作为、乱作为问题，坚决查纠应保未保、应救未救现象。围绕庆祝建国70周年这一主题，加大对161个老区基点行政村的扶持力度，重点抓好34个省定贫困村中老区基点村建设力度。各县（市、区）拟安排2个以上老区基点行政村列入乡村振兴示范村计划，让老区在乡村振兴中继续打头阵。大力宣传老区发展成果，配合市委宣传部拍摄老区基点行政村的微视频。加强革命遗址维修保护利用，发挥革命遗址在爱国主义教育和推进红色旅游发展中的作用，带动地方经济社会发展。 

　　（二）健全养老服务体系。实施养老补短板专项行动，着手编制养老服务体系建设中长期规划，全面完成养老服务设施布局专项规划。2019年全市计划投资2.77亿元，计划建设各类养老项目147个，每个县（市、区）和东侨经济技术开发区至少新建一个五星级的居家养老服务照料中心。提升居家养老专业化服务水平，购买服务标准提高到每人每月30元。抓好养老机构质量安全建设，取消养老机构设立许可，依法做好登记和备案工作。大力推动养老服务人才队伍建设，通过集中培训、送教上门、最美护理员评选等方式，计划培训300人。推动乡镇敬老院社会化运营，积极探索多元化、连锁化运营模式，努力提升乡镇敬老院床位使用率。在满足特困人员集中供养需求的基础上，推动乡镇敬老院转型升级为区域性机构养老服务中心，为困难失能老年人提供专业化服务。继续运用农发行贷款支持养老事业补短板建设，做好福安市溪北洋幸福学习小镇、屏南生态养老休闲度假区等签约项目的对接服务工作。积极对接中交建绿城养老集团宁德区域分部，争取与我市签订养老产业战略合作协议，在养老服务产业链开展全面合作。鼓励社会资本参与医养结合，培育一批品牌化、连锁化、规模化的养老服务企业，打造“绿色宁德、康养福地”养老品牌，做大做强养老产业。 

　　（三）创新基层治理模式。实施城乡社区治理专项行动，统筹推进民政领域实施乡村振兴战略、深化扫黑除恶专项斗争等重点工作落实。开展村级组织换届选举“回头看”和分级培训，提升村（居）主干综合素质。推进基层群众性自治组织规范化建设，指导开展村规民约和居民公约的修订工作。推进农村社区治理创新，深化“一村一特色”“一村一品牌”社区治理改革试点，推广福鼎市农村社区治理模式。开展城市和谐社区建设和农村幸福社区建设示范创建活动。提升社区综合服务设施覆盖率，城市社区不低于98%、农村社区不低于50%。优化社区资源配置，提高社区养老照护、文体娱乐等供给能力和水平，推动城乡社区服务精细化、专业化、标准化。 

　　（四）提升专项服务水平。加快补齐公益性殡葬设施短板，大力推进城市公益性公墓建设，推动每个县（市、区）新建一处城市公益性公墓，具体建设规模依据各县人口确定。巩固提升火化率，持续抓好殡葬领域突出问题专项整治行动整改工作。继续推动数字婚姻登记档案共享工作。贯彻落实《行政区划管理条例》，做好“二普”档案的验收工作。加快地名普查成果转化，启动365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱标准地名志的编制撰写工作。进一步做好不规范地名的清理整治工作。推进地名文化建设，做好千年古镇（古村落）的审核报批工作。持续做好界线联检、界桩维护和“平安边界”创建工作。加强救助化托养机构的监督管理，提升风险防控能力。深化民政“放管服”改革，优化网上办事服务，推动相关办事事项线上“一网通办”、线下“只进一扇门”、现场办理“最多跑一次”。 

　　（五）发展福利慈善事业。实施儿童关爱专项行动，贯彻落实好农村留守儿童关爱保护办法，着力打造学校、家园、社会3个关爱“平台”；完善农村留守、困境儿童信息系统，加强动态管理；强化乡镇儿童督导员、村（居）儿童主任业务培训。实施慈善宁德专项行动，推动建立慈善表彰机制，支持社会组织、慈善公益力量助力精准扶贫，进一步完善社会组织、专业社工、志愿者参与脱贫攻坚、乡村振兴的机制，强化供需对接，保持连续性，提高精准性、增强有效性；加快慈善超市建设，拓宽接受捐赠、属地救助和义卖变现等经常性社会捐助和临时社会救助功能。在福安、古田开展第二批精神障碍社区康复试点，鼓励通过政府购买服务方式委托社会组织开展社区康复工作。拓展福利彩票销售渠道，规范福彩公益金使用管理，健全“阳光福彩”长效机制。 

　　（六）促进社会组织健康发展。开展“达标创星、晋位升级”活动，持续推进社会组织党组织标准化、规范化建设。依托“3446”社会组织党建工作机制，打造有宁德特色的社会组织党建品牌。完成市级社会组织孵化基地建设并投入运营，重点培育公益慈善、社区服务类社会组织。继续打击整治非法社会组织，运用互联网手段实施执法监察。加强社会组织信用监管，探索建立活动异常名录和严重违法失信名单制度。撤销一批“僵尸型”社会组织。持续清理规范行业协会商会涉企收费。抓好15个“三社联动”试点工作，探索以社会工作者为主导的“三社联动”服务模式。做好社工人才工作，重点是在“做大总量、做优存量、柔性引才”等方面下功夫。推广福鼎市医院医务社工、司法社工等服务模式，努力提升一线社工实务能力。 

　　（七）推进从严治党纵深发展。把党的政治建设摆在首位。坚持以政治建设为统领，统筹推进民政系统党的各项建设，牢固树立“四个意识”，不断坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。认真贯彻《中国共产党支部工作条例》，把党组织建设好、建设强，以党组织自身的坚强有力，引领民政改革发展。落深落细落实全面从严治党主体责任，始终把主体责任记在心上、扛在肩上、落到实处。认真贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》，加强党的纪律建设，强化监督执纪问责。加强对关键部位的重点监督，管好用好社会救助、老区扶建、彩票公益金等专项资金。深化落实中央八项规定精神，坚持“纠四风”转作风，大兴调查研究和求真务实之风，坚决反对形式主义和官僚主义。坚持党管干部原则，完善干部选拔任用和考核评价机制，把好干部标准落到实处，激励广大干部担当作为，打造高素质专业化民政干部队伍。 

 

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

 

附表1
2019年度收支预算总表
			单位：万元

收                入		支               出
项     目	2019年预算	项      目	2019年预算
一、一般公共预算拨款	3,629.71	一、基本支出	2,661.65
其中：市级一般公共预算拨款	3,315.71	其中：人员支出	1,528.84
上级财政转移支付补助	314.00	对个人和家庭的补助支出	939.78
二、政府性基金预算拨款	620.00	公用支出	193.03
其中：市级政府性基金预算拨款	620.00	二、项目支出	5,035.06
上级财政转移支付补助（政府性基金）
三、财政代管资金拨款
四、财政专户拨款
五、单位结余结转资金
六、单位其他收入	3,447.00
本  年  收  入  合  计	7,696.71	本 年 支 出 合 计	7,696.71

（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）

 

 

二、收入预算总表

 

附表2
2019年度收入预算总表
						单位：万元
单位编码	单位名称	资金来源
		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户拨款	单位其他收入	单位结余结转资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	7,696.71	3,629.71	620.00		3,447.00
302001001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱民政局机关本级	2,619.17	1,999.17	620.00
302001002	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱殡葬管理支队	69.81	69.81
302001003	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱社会福利中心	33.85	33.85
302001004	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱居民家庭经济状况核对中心	23.47	23.47
302001006	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱城乡低保管理中心	25.21	25.21
302002	福建省宁德军供站	47.39	47.39
302003	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱救助管理站	316.17	316.17

 

三、支出预算总表

附表3
2019年度支出预算总表
											单位：万元
单位编码	单位名称		科目编码		科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出		项目支出		资金来源
													总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户拨款	单位其他收入	单位结余结转资金
**	**		**		**	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
	合计					7,696.71	1,528.84	939.78	193.03		5,035.06		7,696.71	3,629.71	620.00		3,447.00
302001001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱民政局机关本级		2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00					20.00		20.00	20.00
302001001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱民政局机关本级		2080201		行政运行	490.10	294.51	3.78	70.11		121.70		490.10	490.10
302001001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱民政局机关本级		2080202		一般行政管理事务	6.00					6.00		6.00	6.00
302001001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱民政局机关本级		2080501		归口管理的行政单位离退休	30.85		29.78	1.07				30.85	30.85
302001001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱民政局机关本级		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31						57.31	57.31
302001001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱民政局机关本级		2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	490.89		490.89					490.89	490.89
302001001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱民政局机关本级		2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	236.59		236.59					236.59	236.59
302001001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱民政局机关本级		2080899		其他优抚支出	193.90					193.90		193.90	193.90
302001001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱民政局机关本级		2080999		其他退役安置支出	28.00		28.00					28.00	28.00
302001001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱民政局机关本级		2081099		其他社会福利支出	176.00					176.00		176.00	176.00
302001001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱民政局机关本级		2082804		拥军优属	25.00					25.00		25.00	25.00
302001001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱民政局机关本级		2101101		行政单位医疗	21.93	21.93						21.93	21.93
302001001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱民政局机关本级		2101103		公务员医疗补助	5.48	5.48						5.48	5.48
302001001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱民政局机关本级		2101401		优抚对象医疗补助	64.79		54.79			10.00		64.79	64.79
302001001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱民政局机关本级		2101499		其他优抚对象医疗支出	4.43					4.43		4.43	4.43
302001001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱民政局机关本级		2130504		农村基础设施建设	80.00					80.00		80.00	80.00
302001001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱民政局机关本级		2130599		其他扶贫支出	35.00					35.00		35.00	35.00
302001001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱民政局机关本级		2210201		住房公积金	32.90	32.90						32.90	32.90
302001001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱民政局机关本级		2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	620.00					620.00		620.00		620.00
302001002	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱殡葬管理支队		2080299		其他民政管理事务支出	51.61	45.06		6.55				51.61	51.61
302001002	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱殡葬管理支队		2080502		事业单位离退休	0.06		0.02	0.04				0.06	0.06
302001002	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱殡葬管理支队		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64						8.64	8.64
302001002	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱殡葬管理支队		2101102		事业单位医疗	3.46	3.46						3.46	3.46
302001002	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱殡葬管理支队		2101103		公务员医疗补助	0.86	0.86						0.86	0.86
302001002	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱殡葬管理支队		2210201		住房公积金	5.18	5.18						5.18	5.18
302001003	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱社会福利中心		2080299		其他民政管理事务支出	24.95	22.02		2.93				24.95	24.95
302001003	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱社会福利中心		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24						4.24	4.24
302001003	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱社会福利中心		2101102		事业单位医疗	1.70	1.70						1.70	1.70
302001003	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱社会福利中心		2101103		公务员医疗补助	0.42	0.42						0.42	0.42
302001003	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱社会福利中心		2210201		住房公积金	2.54	2.54						2.54	2.54
302001004	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱居民家庭经济状况核对中心		2080299		其他民政管理事务支出	17.36	15.18		2.18				17.36	17.36
302001004	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱居民家庭经济状况核对中心		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.91	2.91						2.91	2.91
302001004	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱居民家庭经济状况核对中心		2101102		事业单位医疗	1.16	1.16						1.16	1.16
302001004	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱居民家庭经济状况核对中心		2101103		公务员医疗补助	0.29	0.29						0.29	0.29
302001004	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱居民家庭经济状况核对中心		2210201		住房公积金	1.75	1.75						1.75	1.75
302001006	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱城乡低保管理中心		2080201		行政运行	19.06	15.37		3.69				19.06	19.06
302001006	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱城乡低保管理中心		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99						2.99	2.99
302001006	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱城乡低保管理中心		2101101		行政单位医疗	1.15	1.15						1.15	1.15
302001006	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱城乡低保管理中心		2101103		公务员医疗补助	0.29	0.29						0.29	0.29
302001006	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱城乡低保管理中心		2210201		住房公积金	1.72	1.72						1.72	1.72
302002	福建省宁德军供站		2080502		事业单位离退休	0.11			0.11				0.11	0.11
302002	福建省宁德军供站		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44						4.44	4.44
302002	福建省宁德军供站		2082805		部队供应	37.97	23.03		2.94		12.00		37.97	37.97
302002	福建省宁德军供站		2101102		事业单位医疗	1.77	1.77						1.77	1.77
302002	福建省宁德军供站		2101103		公务员医疗补助	0.44	0.44						0.44	0.44
302002	福建省宁德军供站		2210201		住房公积金	2.66	2.66						2.66	2.66
302003	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱救助管理站		2080501		归口管理的行政单位离退休	0.49		0.24	0.25				0.49	0.49
302003	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱救助管理站		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22						13.22	13.22
302003	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱救助管理站		2082002		流浪乞讨人员救助支出	288.52	68.42	0.90	18.20		201.00		288.52	288.52
302003	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱救助管理站		2101101		行政单位医疗	5.07	5.07						5.07	5.07
302003	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱救助管理站		2101103		公务员医疗补助	1.27	1.27						1.27	1.27
302003	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱救助管理站		2210201		住房公积金	7.60	7.60						7.60	7.60
302004	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱福安精神病人疗养院		2080502		事业单位离退休	13.52		12.68	0.84				13.52	13.52
302004	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱福安精神病人疗养院		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.16	63.16						63.16	63.16
302004	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱福安精神病人疗养院		2081005		社会福利事业单位	2,099.68	328.16	1.22	45.27		1,725.03		2,099.68	416.68			1,683.00
302004	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱福安精神病人疗养院		2101102		事业单位医疗	25.26	25.26						25.26	25.26
302004	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱福安精神病人疗养院		2101103		公务员医疗补助	6.32	6.32						6.32	6.32
302004	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱福安精神病人疗养院		2210201		住房公积金	37.90	37.90						37.90	37.90
302005	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱福鼎精神病人疗养院		2080502		事业单位离退休	11.45		10.99	0.46				11.45	11.45
302005	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱福鼎精神病人疗养院		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60						53.60	53.60
302005	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱福鼎精神病人疗养院		2081005		社会福利事业单位	2,127.29	278.50	5.40	38.39		1,805.00		2,127.29	363.29			1,764.00
302005	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱福鼎精神病人疗养院		2101102		事业单位医疗	21.44	21.44						21.44	21.44
302005	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱福鼎精神病人疗养院		2101103		公务员医疗补助	5.36	5.36						5.36	5.36
302005	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱福鼎精神病人疗养院		2210201		住房公积金	32.16	32.16						32.16	32.16
302007	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱军队离休退休干部休养所		2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	64.50		64.50					64.50	64.50
备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

 

四、财政拨款收支预算总表

 

附表4
2019年度财政拨款收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	3,629.71	一、基本支出	2,661.65
二、基金预算财政拨款	620.00	人员支出	1,528.84
		对个人和家庭补助支出	939.78
		公用支出	193.03
		二、项目支出	1,588.06
收入合计	4,249.71	支出合计	4,249.71

 

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

 

附表5
2019年度一般公共预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,629.71	2,661.65	968.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00
2080201	行政运行	509.16	387.46	121.70
2080202	一般行政管理事务	6.00		6.00
2080299	其他民政管理事务支出	93.92	93.92
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.34	31.34
2080502	事业单位离退休	25.14	25.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.51	210.51
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	490.89	490.89
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	236.59	236.59
2080899	其他优抚支出	193.90		193.90
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	64.50	64.50
2080999	其他退役安置支出	28.00	28.00
2081005	社会福利事业单位	779.97	696.94	83.03
2081099	其他社会福利支出	176.00		176.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	288.52	87.52	201.00
2082804	拥军优属	25.00		25.00
2082805	部队供应	37.97	25.97	12.00
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15
2101102	事业单位医疗	54.79	54.79
2101103	公务员医疗补助	20.73	20.73
2101401	优抚对象医疗补助	64.79	54.79	10.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.43		4.43
2130504	农村基础设施建设	80.00		80.00
2130599	其他扶贫支出	35.00		35.00
2210201	住房公积金	124.41	124.41
备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 

六、政府性基金拨款支出预算表

 

附表6
2019年度政府性基金拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	620.00	0.00	620.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	620.00	0.00	620.00
备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。
2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

 

附表7
2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合计		3,629.71
301	工资福利支出	1,540.84
302	商品和服务支出	621.76
303	对个人和家庭的补助	1,387.11
310	资本性支出	80.00

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

附表8
2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
	单位：万元
科目 编码	科目名称	预算数
合计		2661.65
301	工资福利支出	1,528.84
30101	基本工资	570.30
30102	津贴补贴	163.12
30103	奖金	15.72
30107	绩效工资	295.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.51
30110	职工基本医疗保险缴费	82.94
30111	公务员医疗补助缴费	20.73
30112	其他社会保障缴费	5.71
30113	住房公积金	124.41
30199	其他工资福利支出	39.66
302	商品和服务支出	193.03
30201	办公费	29.01
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	38.61
30211	差旅费	24.70
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.36
30217	公务接待费	1.20
30228	工会经费	12.42
30229	福利费	4.15
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	39.36
30299	其他商品和服务支出	32.72
303	对个人和家庭的补助	939.78
30301	离休费	18.79
30302	退休费	0.25
30305	生活补助	32.47
30399	其他对个人和家庭的补助	888.27

 

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

附表9
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	17.08
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.08
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车运行费	12.00
（2）公务用车购置费	0.00
备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

 

十、部门专项资金管理清单目录

 

附表10
2019年度部门专项资金管理清单目录
							单位：万元
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
				小计	一般公共财政预算	政府性基金预算
备注：本单位无专项资金管理清单目录

 

第三部分 2019年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,民政部门收入预算为7696.71万元，比上年减少960.19万元，主要原因是一般公共预算拨款减少。其中：一般公共预算拨款3629.71万元，基金预算财政拨款620万元,其他收入3447万元。相应安排支出预算7696.71万元，比上年减少960.19万元，其中：人员支出1528.84万元，对个人和家庭补助支出939.78万元，公用支出193.03万元，项目支出5035.06万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

　  2019年度一般公共预算拨款支出3629.71万元，比上年减少1140.19万元，主要原因是财政安排一般公共预算拨款减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20万元，用于军民融合深度发展促进会工作经费； 

　　（二）2080201行政运行509.16万元。主要用于行政事业单位人员工资支出、医保、养老、工伤生育等人员支出以及民政工作经费支出。 

　　（三）2080202一般行政管理事务6万元。主要用于社会组织审计费用支出。 

　　（四）2080299其他民政管理事务支出93.92万元，主要用于365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱殡葬管理支队、365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱社会福利中心、365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱居民家庭经济状况核对中心的人员支出和公用经费支出。 

　　（五）2080501归口管理的行政单位离退休31.34 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出。 

　　（六）2080502事业单位离退休25.14万元，主要用于事业单位离退休支出。 

　　（七）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出210.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。          

　　（八）2080803在乡复员、退伍军人生活补助490.89万元，主要用于优抚对象生活补助支出。 

　　（九）2080806农村籍退役士兵老年生活补助236.59万元，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助。 

　　（十）2080899其他优抚支出193.9万元，主要用于优抚对象抚恤和生活补助和革命“五老”人员生活补助支出。 

　　（十一）2080903军队移交政府离退休干部管理机构64.5万元，主要用于军队移交政府离退休干部管理机构经费支出。      

　　（十二）2080999其他退役安置支出28万元，主要用于无军籍退休职工退休补助经费。 

　　（十三）2081005社会福利事业单位779.97万元，主要用于福安市精神病人疗养院和福鼎市精神病人疗养院人员工资支出、医保、养老和工伤生育等支出。 

　　（十四）2081099其他社会福利支出176万元，主要用于居家养老专业化服务以奖代补和农村住房保险配套保费支出。  

　　（十五）2082002流浪乞讨人员救助支出288.52万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出。 

　　（十六）2080204拥军优属25万元，主要用于双拥工作业务经费支出。 

　　（十七）2080209部队供应37.97万元，主要用于军供站人员及业务支出。  

　　（十八）2101101行政单位医疗28.15万元，主要用于行政单位医疗支出。 

　　（十九）2101102事业单位医疗54.79万元，主要用于事业单位医疗支出。 

　　（二十）2101103公务员医疗补助20.73万元，主要用于公务员医疗补助支出。 

　　（二十一）2101401优抚对象医疗补助64.79万元，主要用于优抚对象医疗补助支出。 

　　（二十二）2101499其他优抚对象医疗支出4.43万元，主要用于革命“五老”人员医疗补助。 

　　（二十三）2130504农村基础设施建设80万元，主要用于老区农村基础设施建设支出。 

　　（二十四）2130599其他扶贫支出35万元，主要用于老区专项扶贫发展。 

　　（二十五）2210201住房公积金124.41万元，主要用于住房公积金支出。 

　　注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。 

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出620万元，比上年增加0万元，主要原因是政府性基金支出不变，具体项目资金安排调整，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　2296002用于社会福利的彩票公益金支出620万元，主要用于蕉城区福彩公益金分成、市民政局救助救灾业务用房项目、社会福利事业以及养老事业补短板项目支出。  

　　注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。 

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出2661.65万元，其中： 

　　（一）人员经费1528.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　（二）公用经费193.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元。本年没有安排出国（境），与上年持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排5.08万元。主要用于上级部门及有关单位等方面的公务接待活动。与上年相比支出下降14.91%，主要原因是:接待人数进一步减少、严格控制接待标准等。  

　　（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排12万元，其中：公车运行费12万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降22.43%，主要原因是:公车改革，严格控制用车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱民政局部门共设置26个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是蕉城区福彩公益金分成支出项目130万元，365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱军民融合深度发展促进会工作经费20万元，社会组织审计及评估费用6万元，双拥经费25万元，党建工作经费2万元，民政工作经费119.7万元，救助救灾业务用房项目100万元，养老事业补短板项目354万元，居家养老专业化服务以奖代补资金100万元，革命“五老”人员医疗补助经费4.43万元，老区建设配套资金80万元，完全失能老人护理补贴36万元，优抚对象补助经费（抚恤和生活）108万元，农村住房保险配套保费76万元，革命“五老”人员生活补助经费85.9万元，优抚对象补助经费（医疗补助）10万元，老区专项扶贫发展资金35万元，追加市民政局（下基层送温暖、办实事类、开发新农村建设挂钩村、扶贫开发挂钩村慰问类）2019年春节慰问活动经费91.5万元，救助工作经费40万元，流浪乞讨人员省级补助救助资金161万元，收容病人费用30万元（365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱福安精神病人疗养院），药品零差率销售改革财政补偿经费12.03万元（365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱福安精神病人疗养院），收容病人费用28万元（365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱福鼎精神病人疗养院），药品零差率销售改革财政补偿经费13万元（365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱福鼎精神病人疗养院），部队供应支出12万元，共涉及财政拨款资金1679.56万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

    2.部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

3.有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

　  （一）机关运行经费 

　　2019年民政部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出193.03万元，比2018年增加3.06万元，主要原因是财政安排机关运行经费增加。 

　　（二）政府采购情况 

　　2019年,民政部门政府采购预算总额384.60万元，其中：政府购买服务项目采购预算额82万元。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截止2018年底，民政部门本级及所属的预算单位共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。