2018年度365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业管理局部门预算说明

　　365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业管理局部门的主要职责是：制定茶业行业总体规划，实行行业管理；负责全市茶叶生产、加工技术的培训和推广工作；负责茶叶有关市场信息的收集、处理与应用；负责全市茶业项目的筛选、贮备、转报及项目实施过程中的指导和监督工作。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业管理局包括3个（科）站，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2018年，365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业管理局主要任务是：全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大发展新理念，深入落实中央农村工作会议精神，以稳面积、提质量、创品牌、增效益、促出口、助脱贫为工作重点，着力加强茶叶供给侧结构性改革，加快创新驱动，促进茶叶一二三产业融合发展，做大做强优势特色茶产业，实现全面协调可持续发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）开展春季茶叶生产技术培训。

　　（二）举办365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱第八届茶王赛。

　　（三）做好出口示范区迎检准备。

　　（四）做好茶叶标准化示范区收官工作。

　　（五）加大茶叶品牌宣传推介。

　　（六）继续强化茶叶质量安全监管。

　　（七）继续实施项目带动战略。

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业管理局收入预算为99.5万元，比上年减少10.68万元，主要原因是减少了365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱海峡茶叶交流协会业务经费10万元。其中：一般公共预算拨款99.5万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算99.5万元，比上年减少10.68万元，其中：人员支出89.13万元，对个人和家庭补助支出0.34万元，公用支出6.23万元，项目支出3.8万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2018年度一般公共预算拨款支出99.5万元，比上年减少10.68万元，主要原因是减少了365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱海峡茶叶交流协会业务经费10万元，主要支出项目（按项级科目分类统计)包括：

　　（一）社会保障和就业支出12.28万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险和退休人员支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出6.07万元。主要用于医疗保障方面的支出。

　　（三）农林水支出74.11万元。其中事业运行70.31万元（基本工资34.02万元、绩效工资24.51万元、其他工资福利支出5.64万元、商品和服务支出5.41万元）。茶业品种结构调整3.8万元。

　　（四）住房保障支出7.04万元，主要用于住房公积金的支出。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2018年度财政拨款基本支出95.4万元，其中：

　　（一）人员经费89.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费6.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费 

　　2018年预算安排0万元，与上年持平。

　　（二）公务接待费  　　2018年预算安排0.5万元。主要用于茶叶工作业务、茶叶品牌宣传推介、外地茶叶机构、茶企工作联系接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降87.5%，主要原因是:厉行节约。