2018年度365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农业机械化管理局部门预算说明

 　目  录  

　　一、部门主要职责 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、部门主要工作任务 

　　四、预算收支总体情况 

　　五、一般公共预算拨款支出情况 

　　六、政府性基金预算拨款支出情况 

　　七、财政拨款预算基本支出情况 

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　九、其他重要事项说明 

　　十、名词解释 

　　2018年部门预算经市第四届人民代表大会第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

　　  一、部门主要职责 

　　365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农业机械化管理局的主要职责是：依法行使拖拉机注册登记、牌证发放、年检、拖拉机驾驶人员驾驶证核发、审验等的行政管理职能；依法行使对农业机械经营点、农业机械维修点及其从业人员进行考核、发放许可证等行政审批职能；依法行使农业机械执法监督、对农业机械进行安全检查、事故处理，对相关行业从业人员违反法律法规规定的行为处以相应处罚的行政执法职能；依法行使对农业机械行业的相应行政征收、行政确认、行政监督职能；依法行使对农业机械推广与培训、农机产品质量保障、农业机械安全使用及管理、社会化服务体系建设、有关国家补贴资金使用等方面的公共事务管理职能。

　　二、部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农业机械化管理局包括四个科室及一个下属参公事业单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农机局	财政核拨	15	13
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农机监理所	财政核拨	5	5

　　三、部门主要工作任务 

　　2018年，365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农机局的主要任务是：认真贯彻党的十九大决胜全面建成小康社会的奋斗目标，围绕脱贫攻坚农村致富道路，全面抓好农业机械化发展各项工作任务，按照一个全面两个提升三个确保的要求，重点抓好以下几个方面内容：

　　一是继续抓好新一年农机化生产组织工作。密切关注各地农机化生产工作动态，加强组织动员、工作部署和机具调度，努力扩大水稻机插、机耕、机收面积，做好农业机械化示范基地等项目落地工作，力争全年实现主要农作物综合机械化水平达到55%以上，完成省厅下达的粮食生产绩效年度考核指标。

　　二是早谋划、早部署，扎实推进2018年农机购置补贴工作开展。及时制定新的实施方案，确定2018年农机购置补贴政策尽早实施。组织开展调查摸底，及时推荐适合我市特色农业发展新农机具进入省农机购置补贴产品目录。及时开展农机购置补贴政策实施情况督导检查，加大宣传示范，不断拓展补贴空间，让农机购置补贴政策更好地服务我市农业发展。

　　三是继续加强农机安全监管工作。结合农机安全综合整治三年提升工程、全国“平安农机”示范县创建和农机安全监理文明行业创建工作，进一步加强农机安全监管，继续开展农机专项整治工作，努力提升农机安全监管水平，持续广泛开展农机安全宣传教育。深化平安农机创建活动，进一步指导和规范各县（市、区）开展平安农机示范乡镇创建活动；开展每月逢6、9农机、公安等多部门联合执法工作，依法加强多功能拖拉机安全监管；严厉查处多功能拖拉机假牌、套牌、无牌、超速、超载等违法行为；强化部门间信息沟通；确保农机安全生产态势平稳。

　　四是持续推进农机培训社会化工作。加强对拖拉机驾驶培训机构的监督检查，重点加强办学条件培训教学质量的监管，认真履行法律赋予的监管职责。加强对县（市、区）拖拉机驾驶培训工作的督导，完善拖拉机驾驶培训学校规范化要求，规范办班审批程序、加强对拖拉机驾驶培训学校的服务、指导和督查，确保培训质量，提高受训机手的考试合格率。

　　五是抓好农机合作社示范社创建和项目管理工作。要按照《福建省农机合作社规范建设指南》要求，继续加强与农业局经管部门对接，积极主动汇报工作，共同指导农机合作社规范发展。力争每个县（市、区）都要建立2个以上符合当地农业发展特色农机专业合作组织，力争2018年农机专业合作社作业面积达到4万亩。同时抓好项目管理，严格督查和验收，确保项目的顺利完成。

　　六是全面落实党风廉政建设。深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以全面从严治党为主线，按照省委“五抓五看”要求，按照市委、农业局党组部署，规范党内政治生活，扎实推进党风廉政建设。

　　四、预算收支总体情况 

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农业机械化管理局部门收入预算为248.07万元，比上年增加35.64万元，主要原因是新增在职人员增资及新增应休未休年休假报酬、在职人员节假日加值班误餐补贴等经费。其中：一般公共预算拨款248.07万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算248.07万元，比上年增加35.64万元，其中：人员支出175.97万元，对个人和家庭补助支出27.14万元，公用支出30.71万元，项目支出14.25万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况 

　　2018年度一般公共预算拨款支出248.07万元，比上年增加35.64万元，主要原因是新增在职人员增资及新增应休未休年休假报酬、在职人员节假日加值班误餐补贴等经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）归口管理的行政单位离退休支出25.38万元。主要用于离退休经费支出。

　　（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.15万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　（三）医疗保障支出11.11万元。主要用于医疗保险支出。

　　（三）住房公积金支出13.33万元。主要用于住房公积金补助支出。

　　（四）行政运行支出160.85万元。主要用于人员工资及单位日常公用经费支出。

　　（五）科技转化与推广服务支出4.75万元。主要用于农业机械化技术推广与农机社会化培训支出。

　　（六）执法监管支出9.50万元。主要用于对各类农业机械的安全监管支出。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况 

　　本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款预算基本支出情况 

　　2018年度财政拨款基本支出233.82万元，其中：

　　（一）人员经费203.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费30.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　（一）因公出国（境）经费 

　　2018年预算安排0万元，与上年持平。

　　（二）公务接待费 　　2018年预算安排2.88万元。主要用于上级领导及其工作人员、兄弟地（市）来宾、来我局联系工作的有关单位客人、基层农机部门人员等方面的接待活动。与上年相比支出下降4%，主要原因是节约开支。

　　

　　（三）公务用车购置及运行费 

　　  2018年预算安排2万元，其中：公车运行费2万元，公车购置费0万元。主要原因是公务用车改革后，受公务用车运行维护费预算安排口径调整影响，公务用车运行维护费比上年增加2万元。 

　　九、其他重要事项说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2018年365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农机局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出14.12万元，与上年持平。

　　（二）政府采购情况 

　　2018年365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农机局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截止2017年底，365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农机局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆。

　　十、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表： 3-1××年度收支预算总表

　　3-2××年度收入预算总表

　　3-3××年度支出预算总表

　　3-4××年度财政拨款收支预算总表

　　3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

　　3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

　　3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表