2017年度365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农业机械化管理局部门决算说明

　　目 录

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　三、部门主要工作总结

　　四、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、政府性基金支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、名词解释

　　附件：2017年度部门决算表

　　按照《365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱财政局关于批复市农业机械化管理局2017年度部门决算的通知》（宁财决〔2018〕14号）及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下: 

　　二、部门决算单位基本情况 

　　从决算单位构成看，365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农业机械化管理局包括四个科室及一个下属参公事业单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

　　三、部门主要工作总结 

　　2017年，365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农业机械化管理局的主要任务是：以提高主要农作物机械化水平为核心，加强农机购置补贴实施、推动农机示范推广、提升农机社会化服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）多措并举，全面提升主要农作物机械化水平。 

　　一是落实粮食安全生产责任制，认真抓好农业机械化作业服务。2017年，全市完成主要粮食作物机耕面积126.11万亩，其中水稻机耕面积100.05万亩，主要农作物机插9.23万亩，其中水稻机插9.23万亩，主要农作物机收37.16万亩，其中水稻机收37.15万亩，农机专业合作社作业面积3.26万亩，全面完成省厅下达的粮食安全生产省长责任制考核任务指标和市政府绩效考核指标；二是抓好项目落地，提升农机示范推广能力。实施蕉城区马铃薯旱地机械化试验示范和周宁县水稻全程机械化推广试验项目各1个，示范面积360亩，目前蕉城区项目方已经完成机具的采购和机库建设，预计于年前完成验收，周宁县水稻全程机械化示范项目将在明年6月份前完成建设。另向省厅推荐了2018年水稻及旱地作物示范项目3个；三是扶持壮大农机专业合作社，提高农机社会化服务水平。今年我市新成立农机专业合作社3家，农机专业合作社总计达到34家，年完成作业面积3.26万亩，12月，省厅组织农机专业合作社经理人培训，我局选派农机专业合作社5人参加，进一步提高农机专业合作社的规范化和制度化水平。四是建立农业机械化示范基地。农业机械推广与各地农业园区建设相结合，推动园区农业设施化、机械化水平。蕉城、福鼎、福安等地依托园区与历年示范项目，建立农业机械化示范基地，园区内添置微耕机、弥烟弥雾机、植保飞行器、自走式喷杆喷雾机、手推式机动喷雾机、水车式增氧机等各类机械，并部分建成水肥一体化工程。五是做好农机务农服务。累计指导和帮助农民机手保养、调试、检修各类农业机械3371余台，指导合作社开展跨区服务，蕉城区农机局根据本地机具紧缺情况，新引进联合收割机8台，在洋中、霍童等地开展机收服务，方便农民用机。通过机具合理调配，有效降低了农业机械使用成本，机耕每亩控制在70-90元，机插每亩130元，机收130-150左右，比传统人工节省50%以上，推动了农机市场、服务和质量的进一步提升。

　　（二）稳步推进，农机购置补贴工作稳中有升。 

　　全市共使用中央补贴资金1045万元，省级补贴资金430万元，合计1475万元，补贴机具8511台，受益农户4720户。目前已结算1313.1万元，其中中央补贴资金880.5万元，省级补贴资金432.6万元。

　　（三）加强监管，农机安全生产态势平稳。 

　　365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农机部门认真贯彻落实省、市安全生产工作部署，全面安排安全生产工作，全市农机安全生产形势总体平稳。一是落实安全生产责任制，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，进一步落实农机安全生产责任和监管责任，市监理所与9个县级农机监理站签订了《农机安全监理责任书》，一级抓一级，层层传导安全生产压力。二是强化源头监管。把好牌证核发关、检审关、考试关。按照“谁主管谁负责，谁签字谁负责”的原则，加强对牌证核发、注册登记和年检审等工作的指导，从源头上把好关、筑好墙。目前拖拉机上牌率为99.9%，检验率为71.2%，驾驶人持证率为99.5%。三是进一步扎实推进农机安全生产大排查大整治工作，组织开展农机全面大摸排大检查等系列整治活动，加强对农机安全生产隐患排查治理工作的监督和指导，做好厦门“金砖”会议、十九大、重要农时季节、节假日等重点时段的排查整治，及时发现和排除事故隐患，落实安全措施。四是深入开展农机安全综合整治“三年提升工程”。制定了365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱《农机安全综合整治“三年提升工程”2017年工作措施》（宁农机〔2017〕25号）。紧紧依托全市道安工作机制，积极配合安监、公安、交通等部门开展联合执法，查纠拖拉机道路交通违法行为。2017年共计从交警部门转递道路交通处罚案件4起，注销拖拉机驾驶证4本，涉及事故逃逸的2起，两年内禁驾拖拉机的3人，终身禁驾的1人，已全部纳入当地拖拉机驾驶员黑名单。五是广泛开展农机安全宣传教育。落实好“谁执法谁普法”责任制和2017年农机“安全生产月"和“安全生产宣传咨询日"等活动，继续开展农机安全宣传教育活动，加强农机安全生产日常宣传，强化农机手的安全教育工作，提高安全生产意识，营造良好的农机安全生产的氛围。六是开展多功能拖拉机专项整治。与市农业局、市公安局、市安监局联合印发了《2017年365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱多功能拖拉机专项整治工作方案》（宁农〔2017〕79号），分阶段进行，强化疏导，联动互促，有效震慑了多功能拖拉机交通违法行为。通过专项整治工作，强化多功能拖拉机使用源头管理，彻底杜绝给多功能拖拉机登记上牌的违规行为；在杜绝增量、摸清底数的基础上，加强同公安、道安等部门联合执法，集中对多功能拖拉机开展联合执法检查，坚决查处假牌、套牌、超载、超速、拼装、改装等违法行为；建立健全拖拉机道路交通安全联合监管长效机制，有效遏制农机重大道路交通事故发生。七是加强农机事故防控。市局利用季度农机安全生产形势分析会做好事故的统计分析，加强事故的预防、防范，做到警钟长鸣。

　　（四）规范管理，推进农机培训社会化工作。 

　　一是规范管理。我局制定《拖拉机驾驶培训行政许可办事指南规范》、下达了《关于做好拖拉机驾驶培训行政审批事项有关工作的通知》，并于6月19日召开了拖拉机驾驶培训行政审批事项工作会议，抓好拖拉机驾驶培训行政审批事项下放交接工作。今年依申请注销《拖拉机驾驶培训许可证》1家，开展拖拉机驾驶培训四期，新训77名机手。二是全力推进新型职业农民（农机化专业人才）培训工作。365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱已完成全部完成新型职业农民（农机专业）培训任务共360人，其中茶叶生产全程机械化专业培训130人，农机化专业170人，联合收割机驾驶人培训60人。

　　（五）常抓不懈，落实党风廉政建设责任。 

　　一是加强政治理论学习。局党支部围绕深入学习党章党纪党规、习近平总书记系列重要讲话和党的重要文件，重点学习党的十九大会议文件精神，加强政治理论学习，积极开展学习研讨活动，大力推进学习型机关建设。全年共组织理论学习13次，学习交流活动5次，促进党员干部在思想上坚定理想信念，工作上干净担当，日常中遵纪守法。二是夯实党建工作。严格党内政治生活，坚持“三会一课”制度，坚持谈心谈话、民主评议党员。落实党建工作职责，认真开展支部书记抓党建述职评议工作，结合“党日”活动，开好支部季度党员大会、每个月召开支部委员会，邀请支部书记和普通党员上党课，组织各类的学习评比活动，局支部每年向农业局党组专题汇报党建工作，促进党内生活制度化、规范化、常态化。三是加强机关精神文明建设。认真组织开展“两学一做”常态化学习教育，进一步开展社会主义核心价值观教育，强化“敬业、守信、奉献、和谐”的团队精神，倡导“昂扬向上、朝气蓬勃、团结协作、主动作为、雷厉风行、务求实效”的机关党建工作作风，明确“讲大局、重实干、善创新、作风硬、守法纪、争一流”的工作标准，营造讲责任、敢担当、干实事、求实效的机关环境，营造工作良好氛围，争创党建工作先进。四是开展支部共建和扶贫帮扶活动。与支部共建单位寿宁县大安乡亭溪村开展支部共建活动，邀请亭溪村党员代表与局支部党员一同参观“中国扶贫第一村--赤溪村”，接受党建教育。全年开展到寿宁县7户挂钩贫困户慰问帮扶活动6次，为他们的脱贫致富出谋划策，目前7户农户已经全部脱贫。五是推进党风廉政建设。以加强制度建设、严格机关管理、考核奖惩为抓手，落实“马上就办、办就办好”制度，推进机关效能建设。严格落实中央八项规定精神，坚决纠正“四风”问题，下大力气整治党员中存在的“庸、懒、散、浮、推、低”和“好人主义”等机关问题，推进机关作风建设常态化、长效化。六是强化“两个责任”落实。认真落实农业局党组《关于落实党风廉政建设党组主体责任的实施方案》精神，强化党员干部的教育管理，推动机关党支部主体责任制度化。结合农机购置补贴、项目建设等工作，进一步加强党员领导干部的监督管理，强化岗位廉政教育、正反面示范教育等，完善行政权力运行监控机制，构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。同时进一步加强和健全惩治和预防腐败体系。通过运用内部审计、专项检查、信访举报、风险提示、诫勉谈话等综合措施，确保全市农机化工作廉政风险可控。

　　四、2017年决算收支总体情况 

　　2017年365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农业机械化管理局年初结转和结余0.26万元，本年收入313.28万元，本年支出312.55万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.99万元。

　　（一）2017年收入313.28万元，比2016年决算数增加75.42万元，增长31.71％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入313.28万元，其中政府性基金0.00万元。

　　2.事业收入0.00万元。

　　3.经营收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。

　　6.其他收入0.00万元。

　　（二）2017年支出312.55万元，比2016年决算数增加73.06万元，增长30.51％，具体情况如下：

　　1.基本支出279.55万元。其中，人员支出265.81万元，公用支出13.74万元。

　　2.项目支出33.00万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况 

　　2017年一般公共预算拨款支出312.55万元，比上年决算数增加73.06万元，增长30.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）归口管理的行政单位离退休支出27.19万元，较上年决算数减少0.68万元，下降2.44%。主要原因是上年离退休费有补发，今年没有，减少了本单位退休费支出。

　　（二）医疗支出11.93万元，较上年决算数增加1.08万元，增长1.00%。主要原因是调资后按比例增加。

　　（三）住房公积金支出14.27万元，较上年决算数增加1.25万元，增长0.96%。主要原因是调资后按比例增加。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出22.74万元，较上年决算数增长2.54万元，增长12.57%，主要原因是调资后按比例增加。

　　（五）行政运行支出203.42万元，较上年决算数增加40.67万元，增长24.99%。主要原因是人员增资支出增加。

　　（六）科技转化与推广服务支出5万元，与上年决算数持平。

　　（七）执法监管支出10.00万元，与上年决算数持平。

　　（八）农业生产支持补贴支出18.00万元，较上年决算增加8万元，增长80%。主要原因是今年支持力度加强。

　　六、政府性基金支出决算情况 

　　本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，2016年也未安排。

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出279.55万元，其中：

　　（一）人员经费265.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费13.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.30万元，同比下降97.14%。具体情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费0万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出持平。 

　　（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费无变化，公务用车运行费下降100%，主要是:公车改革后无此项支出。 

　　（三）公务接待费0.30万元。主要用于上级主管部门的工作人员、基层农机部门人员等方面的接待活动，累计接待5批次、接待总人数33人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降40%，主要是: 厉行节约，降低行政运行成本。

　　九、其他重要事项说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2017年度机关运行经费支出13.74万元，比上年决算数下降29.72%，主要是: 厉行节约，降低行政运行成本。

　　（二）政府采购情况 

　　本单位2017年度没有政府采购支出。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）项目绩效自评报告 

　　详见附件

　　十、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。