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目 录
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作总结
四、2017年决算收支总体情况
五、公共财政拨款支出决算情况
六、政府性基金支出决算情况
七、财政拨款基本支出决算情况
八、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
九、其他重要事项情况说明
十、名词解释
附件:2017年度部门决算表
按照《365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱财政局关于批复365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业管理局2017年度部门决算的通知》(宁财决〔2018〕9 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预﹝2017﹞38号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业管理局的主要职责是:
(一)制定茶业行业总体规划,实行行业管理
(二)负责全市茶叶生产、加工技术的培训和推广工作
(三)负责茶叶有关市场信息的收集、处理与应用
(四)负责全市茶业项目的筛选、贮备、转报及项目实施过程中的指导和监督工作。
二、部门预算单位基本情况
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业管理局包括3个科(站),其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业管理局 |
财政拨款 |
10 |
9 |
三、部门主要工作总结
2017年,365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业管理局主要任务是:365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业局主要工作任务是:以注重品质,树好品牌,壮大龙头,开拓市场为重点,以优化结构、提高效益,促进农民增收为发展目标,推进我市由茶叶资源大市向茶叶产业强市转变。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)实施产业项目带动战略。作为我省加快农业现代化建设的又一重大举措和我市产业发展的重要机遇,我市积极组织符合建设条件的县市申报省级茶业产业园项目,目前已有福鼎、福安、周宁、寿宁等县市列入省级茶业产业园项目盘子,2017年福鼎市已开始实施建设;根据省农业厅的部署,今年我市蕉城区开展茶叶有机肥替代化肥试点。在原有现代茶业建设的基础上,今年以来各地积极争取产业发展项目,我局继续加大对福建天丰源茶产业公司、福建省天湖茶业公司、霞浦县永兴茶叶公司等茶企发展茶旅项目的支持,助力优化一产、深化二产、强化三产,推进产业转型升级。
(二)推进茶叶标准示范区建设。在顺利完成2016年建设任务基础上,2017年我市持续推进111个茶叶标准化示范区,带动15万亩按标生产茶园的建设任务。各县(市、区)茶业局认真按照实施方案的要求,建立茶叶标准化示范区,实行进度月报制度,开展宣传培训、技术指导,指导创建单位制定标准化生产操作技术规程、普及生态茶园建设技术应用,推进茶叶标准化示范区建设。截止12月,全市建立茶叶标准化示范区111个,规模面积6.3724万亩,带动面积15.114万亩,完成年度任务数101%。
(三)开展质量安全监管与宣传培训。一是持续推进国家级出口茶叶质量安全示范区建设。由国家级茶叶出口示范区工作指导组深入蕉城、福安、福鼎等地茶叶企业和农药经销部开展检查和指导工作,进一步推进我市茶叶质量安全水平。7月中旬,我局联合农业局开展2017年茶叶质量安全专项监测工作,抽检茶样全部合格。二是开展质量安全宣传培训活动。继春茶期间开展放心茶工程宣传月、春季农资打假专项治理行动、茶园禁用农资“拉网式”检查和对农药经营网点进行专项执法检查等多种形式质量安全宣传培训活动基础上,8月我局组织全市茶业系统技术骨干和茶叶企业、合作社负责人180多人,邀请省厅、高校和省茶科所等部门的专家学者开展了6个专题的讲座培训,各县(市、区)也持续开展相关培训工作。
(四)开展茶叶品牌宣传推介。一是继续以《闽东日报》茶道专版和宁德电视台《茶天下》栏目作为宣传平台,定期开展宁德茶叶宣传、推介活动。尤其是今年加强与人民网的合作,从8月起在人民网网站专门开设为期半年的宣传闽东茶旅建设的窗口,宣传展示闽东茶旅特色,不断扩大宁德茶叶的影响力。二是组团参加全国性的品牌宣传活动。我局牵头组织了蕉城、福安、福鼎、霞浦、寿宁、柘荣六个县市55家茶企抱团参加第五届中国茶叶博览会,举办的宁德茶叶品牌推介会、“喝好茶 到闽东”系列主题推介活动。三是积极参与大型展览展示活动。如寿宁县4月15日在上海举办“寿宁高山茶”品牌推介会,9月17日组织龙头企业参加第六届中国国际茶产业投资展览会;周宁县5月份组织6家企业参加济南茶博会,举办“周宁高山云雾茶”品牌推介活动,8月在福州“三坊七巷”举行“周宁高山云雾茶” 推介活动;组织我市区域公用品牌参加首届中国国际茶叶博览会。四是组织企业走出去,参与 “一带一路”国家和地区的品牌推广,今年以来,我市与省厅和市商务局联合组织9家茶企分别赴香港、越南、菲律宾等地参加各类食品展博览会,屏南白水岩茶业有限公司应邀参展2017中国—阿拉伯国家博览会,开展“宁茶一带一路行”茶叶品牌推介活动,为拓展“一带一路”沿线国家市场作出不断努力。
(五)各地茶事活动丰富多彩。各县市纷纷举办具有地方特色的茶叶评比活动和加工技能大赛等形式多样的茶事活动,今年以来,我市已有7个县(市、区)先后举办斗茶赛等活动,是举办活动县份最多的一年。如福鼎市举办的第六届福鼎白茶开茶节吸引了央视、省台等来自全国的百余名记者汇聚福鼎,传统“茶祭”典礼和行罡祈福仪式、大型民俗踩街活动、采茶歌舞等助力开茶节;福安市举办2017中国坦洋工夫茶文化节暨“张天福”杯福安市第十二届坦洋工夫斗茶展示会,邀请央视着名节目主持人赵保乐主持,活动以“坦洋工夫传承与创新”为主题,开展了坦洋工夫斗茶、文艺表演、展销会、坦洋寻宝、茶文物展、美丽坦洋摄影一日赛、南北茶人联谊会等活动,全国知名茶商、行业专家、媒体记者和福安市茶企代表等1000多人参加。周宁县于8月下旬邀请了省市各级领导、着名茶叶专家、全省百名茶叶爱好者参与“鱼戏莲叶?品茗周宁”推介活动;霞浦、周宁、屏南等县举办了茶叶加工技能比赛或斗茶赛,寿宁县多次开展“寿宁高山茶”冠名文体活动,都很好地营造了区域茶产业发展氛围。
(六)认真开展“两学一做”学习教育。按照中央、省委和市委的部署要求和市农业局党组《关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》安排,茶业局党支部认真开展“两学一做”学习教育。十九大胜利召开以来,我局党支部多次组织专题学习,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对推进供给侧结构性改革提出的一系列新思想新论断新观点,创新工作方式服务产业发展。在此基础上,我局不断创新学习教育方式和内容,开展了365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业管理局党支部与福安市茶业局党总支联合开展廉政教育,与华侨农场开展敬老和多项文体活动;与宁德师院开展品茗会,与宁德职业技术学院开展让年轻人爱上茶——校园一杯茶活动,丰富学习教育内容,取得了较好的教育成效。
四、2017年决算收支总体情况
2017年365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业管理局年初结转和结余52.98万元,本年收入331.17万元,本年支出306.05万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余78.10万元。
(一)2017年本年收入331.17万元,比2016年决算数增加41.58万元,增长14.36%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入299.50万元,其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入31.67万元。
(二)2017年本年支出306.05万元,比2016年决算数增加29.67万元,增长10.74%,具体情况如下:
1. 基本支出124.06万元。其中,人员支出115.05万元,公用支出9.01万元。
2. 项目支出181.99万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2017年公共财政拨款支出306.02万元,比2016年决算数增加29.64万元,增长10.72 %,具体情况如下(按项级科目统计):
(一)事业单位离退休2.28万元,较2016年决算数增加0.76万元,增长50%。主要原因是新增退休人员及提高退休人员对个人和家庭的补助比例。
(二)机关事业基本养老保险缴费支出12.45万元,较2016年决算数增加12.45万元,增长100%。主要原因是新增在职人员养老保险支出科目。
(三)事业单位医疗6.22万元,较2016年决算数增加0.17万元,增长2.8%。主要原因医疗保险缴费基数调整。
(四)事业运行86.6万元,较2016年决算数增加0.85万元,增长0.99%。主要原因是在职人员工资调整。
(五)其他农业支出187万元,较2016年决算数增加35.21万元,增长23.20%。主要原因是新增人民网网站开设闽东茶旅建设窗口广告费用17.5万元;2017年度组织企业参加山东济南茶博会规模较上年更大,茶博会各项经费支出较上年增加约17.5万。
(六)科技转化与推广服务经费0万元,较2016年决算数减少20万元,减少100%。主要原因是原365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶产业研究开发中心撤销,该笔项目经费撤销。
(七)住房公积金7.47万元,较2016年决算数增加0.20万元,增长2.75%。主要原因是住房公积金缴费基数调整。
(八)农业结构调整补贴4万元,与2016年决算数持平。
六、政府性基金支出决算情况
2017年政府性基金支出0.00万元,比2016年决算数增加0.00万元,增长0 %。
七、财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出124.03万元,其中:
(一)人员经费122.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费1.52万元,主要包括:其他商品服务支出。
八、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2017年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降100%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出持平。
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100 %,主要是:公车改革。
(三)公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0。与2016年相比, 公务接待费支出下降100%,主要是:本年度未发生公务接待。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出0万元,与2016年度持平,主要是:本单位为事业单位,无机关运行经费开支。
(二)政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)项目绩效自评报告
详见附件
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。