2019年度365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业管理局预算说明

　　目录   

　　第一部分部门概况………………………………… 

　　一、部门主要职责…………………………………… 

　　二、部门预算单位构成……………………………… 

　　三、部门主要工作任务……………………………… 

　　第二部分2019年度部门预算表……………………… 

　　一、收支预算总表…………………………………… 

　　二、收入预算总表…………………………………… 

　　三、支出预算总表…………………………………… 

　　四、财政拨款收支预算总表………………………… 

　　五、一般公共预算拨款支出预算表………………… 

　　六、政府性基金拨款支出预算表…………………… 

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表…………… 

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……… 

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……… 

　　十、部门专项资金管理清单目录…………………… 

　　第三部分2019年度部门预算情况说明………… 

　　一、预算收支总体情况……………………………… 

　　二、一般公共预算拨款支出情况……………………… 

　　三、政府性基金预算拨款支出情况…………………… 

　　四、财政拨款预算基本支出情况……………………… 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………… 

　　六、预算绩效目标情况………………………………… 

　　七、其他重要事项说明………………………………… 

　　第四部分名词解释………………………………… 

　　第一部分部门概况 

　　一、部门主要职责 

　　365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业管理局的主要职责是： 

　　（一）制定茶业行业总体规划，实行行业管理。 

　　（二）负责全市茶叶生产、加工技术的培训和推广工作。 

　　（三）负责茶叶有关市场信息的收集、处理与应用。 

　　（四）负责全市茶业项目的筛选、贮备、转报及项目实施过程中的指导和监督工作。 

　　二、部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业管理局包括3个（科）站，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作任务 

　　2019年，365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业管理局主要任务是：以“品牌茶业、生态茶业、智慧茶业”为主线，以确保茶叶质量安全为重点，加快茶产业规模化、标准化、专业化、信息化步伐，大力推进茶叶一二三产业融合发展，提升宁德茶产业整体发展水平。计划2019年全市茶园面积控制在90万亩左右，茶叶产量10.2万吨，增长4.0%，毛茶产值35.3亿元，比增5.0%。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

　　（一）实施项目带动战略。一是实施项目带动战略。充分利用福鼎、蕉城区列入农业部茶叶有机肥替代化肥试点，周宁县列入省级茶业产业园和茶业绿色高质高效项目县建设，福安市社口镇入选农业农村部农业产业强镇示范建设等项目建设的契机，各地要严格操作规范、保质保量按序时进度推进项目建设各项目标任务的完成。二是提速生态茶园建设。在全市茶园面积稳定的基础上，坚持生态保护优先原则，加快生态茶园建设技术集成推广应用，争取2019年完成生态茶园建设20万亩。三是加大有机肥推广力度。在全市范围宣传、普及有机肥替代化肥，同时积极扶持有条件的地方开展有机肥生产加工，降低茶农茶企使用成本，减少环境污染提高资源利用率。 

　　（二）强化质量安全监管。保障茶叶质量安全是实现产业持续健康发展的基础，是企业的生命线。一是抓实投入品源头管控。要从源头上把好茶园投入品准入关，进一步完善农资监管平台，推行茶园农资投入品登记备案和实名购买制度，及时向社会公布茶园专用农药产品目录，建立可追溯机制。二是做好出口示范区迎检准备。制定365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱出口茶叶质量安全示范区建设2019年度工作计划，重点针对农资源头管控、预警系统建立、可追溯体系完善等工作开展自查，确保示范区年检工作顺利通过。三是开展茶叶质量安全监督抽查。继续配合市食药监局、市海关、农业局等部门加大市本级茶叶质量安全监督抽查力度，配合完成好农业部、省农业厅下达的茶叶质量安全监督抽查任务。四是加快推进“一品一码”追溯管理工作。配合市农业局将辖区内备案茶叶生产主体分批纳入省级监管平台，指导企业掌握平台操作方法和生产全程追溯管理，确保我市茶叶产品与全省同步实现“一品一码”追溯管理。 

　　（三）加强公用品牌保护。2018年以来，为推动八大农业主导产业发展提供借鉴，我市多次开展对“福鼎白茶”等品牌成长与运作保护情况的实地考察、专题座谈、问题建议收集等调研活动。针对调研过程凸显的区域公用品牌在使用推广过程中普遍存在的问题，我们将积极引导各地进一步强化对福鼎白茶、坦洋工夫、寿宁高山茶地理标志产品保护标识的统一管理，配合市农业局、工商局、质监局等部门开展打击整治品牌假冒的违法侵权行为，加大对生产主体的抽查监督力度，同时引导茶企主动参与公用品牌的培育、建设和维护，提高企业对于共同保护区域公用品牌的责任感和自觉性。 

　　（四）持续品牌宣传推介热度。一是继续支持“福鼎白茶”、“坦洋工夫”等区域公用品牌在央视、省级电台、刊物等媒体的宣传打造热度，以《闽东日报》茶道专版和宁德电视台《茶天下》栏目作为我市茶产业专属宣传平台，持续开展宁德茶叶宣传、推介活动。二是组织海外参展促进外贸出口。2019年我局将继续组织有条件的企业参加省厅主办的“闽茶海丝行”活动和市商务局组织的“一带一路”国内外大型博览会或食品展参展，对参展企业继续给予展位补助，为申请茶叶出口检验检疫备案或基地备案的茶叶企业提供支持，扩大我市茶叶出口贸易。三是集中开展“喝好茶到闽东”的主题推介。继续以“组团参展、集中展示”的模式参加国内重要茶叶展会，计划组织参加第三届中国国际茶博会；6、18中国海峡项目成果交易会；厦门9、8国际贸洽会；西安国际茶博会等重大茶业展会。结合闽东好山好水、历史文化和民族风情，充分展示公用品牌的良好品质特征、绿色发展理念和品牌文化传承等，逐步提升品牌宣传推广层次，助力参展企业借助公用品牌的影响力闯市场、拓销路，不断扩大品牌效应。四是持续举办各类茶事活动。坦洋工夫斗茶展示会、福鼎白茶开茶节等大型茶叶原产地茶事活动已在全国初具影响力，下一步要继续支持和鼓励各县（市、区）不断挖掘公用品牌与产地秀美山川、人文景观、社会民情的融合点，举办形式多样的茶事活动，打造公用品牌绿色优质形象，强化品牌体系助推产业提质增效。 

　　（五）加快产业科技创新。一是加快企业科技创新。支持龙头企业开展与科研院所深度合作设立茶叶科研机构，加快科技创新，重点针对茶树良种应用、标准修制定、加工工艺创新、精深加工的突破和产品创新、保健功效等基础性研究，拓展产业新空间。二是加快茶叶科技转化应用。加大茶叶“五新”技术集成示范和“五新”入户工程实施，尤其在提高茶园机械化管理和自动化连续化加工方面要加大推动力，有效解决“采茶难”、“采工贵”问题，实现节本增效。支持企业开展互联网+茶产业的融合、创新，建立茶业大数据互联共享平台，实现大数据、互联网、物联网技术贯穿茶叶种植、加工、仓储、物流等生产全过程，增强产业发展中的客户获取、过程监管、品牌推广、风险防控、防灾减灾等能力建设，降低运营成本，提高产业综合竞争力。三是加快人才队伍建设。抓好茶叶适用技术培训，持续开展以质量安全和标准化生产为主题的茶叶适用技术培训，以满足不同阶段、不同层次茶叶企业生产发展和人才培养需要；实施新型职业农民培育工程，加强农村专业人才队伍建设，特别是要扶持培养一批茶叶职业经理人、经纪人、制茶能手、文化能人和非遗传承人等。充分发挥科技人才支撑作用，创新人才使用机制，发挥好茶叶科技人员和乡土人才的示范带动作用。 

　　（六）培育壮大龙头企业。要加大机制创新，鼓励传统企业实施优化改造，大力培育具有竞争力的茶叶品牌和龙头企业。按照“特色化、规模化、产业化、品牌化”的要求，选择一些现有基础条件好、市场潜力大、带动能力强的龙头企业，在资金补助、项目申报、科技创新、税费优惠等方面，尤其在用地、融资、人才等企业发展短板方面，整合资源集中配置，支持龙头企业提高产业集中度、延伸产业链，扶持企业做强做大。发挥龙头企业生产标准化、产品品牌化、营销渠道化的特点和产品质量稳定、市场竟争力强的优势，建立起品牌企业辐射带动小企业、专业合作社以及连接茶农、基地的紧密“利益共同体”，实现大手牵小手、企业带茶农，提高茶叶生产经营的组织化程度，增强龙头企业综合竞争力，壮大企业实力，力争2019年培育茶业类农业产业化国家重点龙头企业1家。 

　　（七）促进三产融合发展。拓展茶产业与山地生态茶园功能是改造升级传统茶产业的突破口。各地要依托宁德生态环境清新、茶园面积广阔、产业特色明显的优势，深度挖掘茶文化，将茶叶产业功能从生产功能为主向生产、生活、生态、文化多功能转变，全面提升茶叶品质、品牌、品味。在目前已经初步形成的一批优势生态特色观光园和茶庄园基础上，鼓励茶企加大投入、提升建设水平，结合茶乡丰富的旅游资源开发，打造涉茶旅游精品，创建一批特色茶旅文化观光园。县市以打造茶叶特色小镇为抓手，以企业主体、项目组合、产业融合为原则，重点做好福鼎市点头白茶特色小镇和福安市社口坦洋工夫智慧谷建设，带动全市创建一批聚焦茶产业，具有独特文化内涵和旅游功能的特色茶叶小镇，以新理念、新机制、新载体推进产业集聚、产业创新和产业升级，塑造打造品牌、展示形象新景区，促进茶产业、文化产业与旅游业融合发展。 

　　第二部分2019年度部门预算表 

　　一、收支预算总表 

　　

附表1
2019年度收支预算总表
			单位：万元
收    入		支    出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	105.7	一、基本支出	101.90
二、基金预算财政拨款		人员支出	93.71
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.24
四、单位其他收入		公用支出	6.95
五、单位结余结转资金		二、项目支出	3.80
收入合计	105.7	支出合计	105.70

　　（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同） 

　　二、收入预算总表 

　　

附表2
2019年度收入预算总表
						单位：万元
单位编码	单位名称	资金来源
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	105.70	105.70
507001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业局本级	105.70	105.70

　　三、支出预算总表 

　　

附表3
2019年度支出预算总表
																		单位：万元
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出		项目支出		资金来源
											合计		一般公共预算拨款		基金预算拨款		财政专户拨款		单位结余结转资金		单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11
	合计			105.70	93.71	1.24	6.95		3.80		105.70		105.70
507001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业局本级	2080502	事业单位离退休	0.52		0.34	0.18				0.52		0.52
507001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92						12.92		12.92
507001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业局本级	2101102	事业单位医疗	5.17	5.17						5.17		5.17
507001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业局本级	2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29						1.29		1.29
507001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业局本级	2130104	事业运行	74.25	66.58	0.90	6.77				74.25		74.25
507001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业局本级	2130121	农业结构调整补贴	3.80					3.80		3.80		3.80
507001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业局本级	2210201	住房公积金	7.75	7.75						7.75		7.75
备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　

附表4
2019年度财政拨款收支预算总表
			单位：万元
收    入		支    出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	105.7	一、基本支出	101.90
二、基金预算财政拨款		人员支出	93.71
		对个人和家庭补助支出	1.24
		公用支出	6.95
		二、项目支出	3.80
收入合计	105.7	支出合计	105.70

　　五、一般公共预算拨款支出预算表 

　　

附表5
2019年度一般公共预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	105.70	101.90	3.80
2080502	事业单位离退休	0.52	0.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29
2130104	事业运行	74.25	74.25
2130121	农业结构调整补贴	3.80		3.80
2210201	住房公积金	7.75	7.75
备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

　　六、政府性基金拨款支出预算表 

　　

附表6
2019年度政府性基金拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
备注：本年度无安排此项目预算支出。

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表 

　　

附表7
2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合         计		105.7
301	工资福利支出	93.71
302	商品和服务支出	10.46
303	对个人和家庭的补助	1.24
307	债务利息及费用支出
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出	0.29
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
313	对社会保障基金补助
399	其他支出

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 

　　

附表8
2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
	单位：万元
科目 编码	科目名称	预算数
合         计		101.9
301	工资福利支出	93.71
30101	基本工资	37.79
30102	津贴补贴	26.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.92
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17
30111	公务员医疗补助缴费	1.29
30112	其他社会保障缴费	0.36
30113	住房公积金	7.75
30199	其他工资福利支出	1.74
302	商品和服务支出	6.66
30201	办公费	0.5
30204	手续费	0.05
30206	电费	0.5
30207	邮电费	2.4
30209	物业管理费	0.5
30211	差旅费	0.15
30226	劳务费	0.9
30228	工会经费	0.62
30229	福利费	0.24
30239	其他交通费用	0.5
30299	其他商品和服务支出	0.3
303	对个人和家庭的补助	1.24
30305	生活补助	0.34
310	资本性支出	0.29
31002	办公设备购置	0.29

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　

附表9
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

　　十、部门专项资金管理清单目录 

　　

附表10
2019年度部门专项资金管理清单目录
							单位：万元
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
				小计	一般公共财政预算	政府性基金预算
备注：本单位无专项资金管理清单目录

　　第三部分 2019年度部门预算情况说明 

　　一、预算收支总体情况 

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业管理局收入预算为105.7万元，比上年增加6.2万元，主要原因是新增一名在职人员，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款105.7万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算105.7万元，比上年增加6.2万元，其中：人员支出93.71万元，对个人和家庭补助支出1.24万元，公用支出6.95万元，项目支出3.8万元。 

　　二、一般公共预算拨款支出情况 

　　2019年度一般公共预算拨款支出105.7万元，比上年增加6.2万元，主要原因是新增一名在职人员，人员经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）社会保障和就业支出13.44万元。其中：事业单位离退休0.52万元，机关事业基本养老保险缴费支出12.92万元。主要用于在职人员养老保险及事业单位离退休的支出。 

　　（二）医疗卫生支出6.46万元。其中：事业单位医疗5.17万元，公务员医疗补助1.29万元。主要用于在职人员医疗保险缴费、生育险缴费及公务员医疗补助缴费支出。 

　　（三）住房公积金7.75万元。主要用于在职人员公积金缴费支出。 

　　（四）农林水支出78.05万元。其中：事业运行74.25万元，农业结构调整补贴3.8万元。主要用于发放在职人员工资、奖励性绩效、单位日常运行费用及茶叶品种结构调整补贴。 

　　三、政府性基金预算拨款支出情况 

　　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　四、财政拨款预算基本支出情况 

　　2019年度财政拨款基本支出101.9万元，其中： 

　　（一）人员经费94.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　（二）公用经费6.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　（一）因公出国（境）经费 　　2019年预算安排0万元。与上年持平。 

　　

　　　 （二）公务接待费 　　2019年预算安排0.3万元。主要用于举办茶事活动方面的接待活动。与上年相比支出下降40%，主要原因是:2018年度举办365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱第八届茶王赛，2019年度不举办，公务接待活动较2018年减少。 

　　

　　（三）公务用车购置及运行费 　  2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元，与上年持平。 

　　

　　六、预算绩效目标情况 

　　（一）绩效目标设置情况 

　　2019年365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业管理局共设置2个项目绩效目标，分别是茶树品种结构调整补贴3.8万元和现代茶业发展专项资金350万元，共涉及财政拨款资金353.8万元。 

　　（二）绩效目标表及说明 

　　1.部门业务费绩效目标表 

　　部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。 

　　 2.部门专项资金绩效目标表 

　　部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。 

　　3.    有关情况说明：无。 

　　七、其他重要事项说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2019年365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。 

　　（二）政府采购情况 

　　2019年365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业管理局政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截止2019年底，365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱茶业管理局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

　　第四部分名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。