2019年度365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农机局部门预算说明

目录    

　　第一部分部门概况………………………………… 

　　一、部门主要职责…………………………………… 

　　二、部门预算单位构成……………………………… 

　　三、部门主要工作任务……………………………… 

　　第二部分2019年度部门预算表……………………… 

　　一、收支预算总表…………………………………… 

　　二、收入预算总表…………………………………… 

　　三、支出预算总表…………………………………… 

　　四、财政拨款收支预算总表………………………… 

　　五、一般公共预算拨款支出预算表………………… 

　　六、政府性基金拨款支出预算表…………………… 

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表…………… 

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……… 

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……… 

　　十、部门专项资金管理清单目录…………………… 

　　第三部分2019年度部门预算情况说明………… 

　　一、预算收支总体情况……………………………… 

　　二、一般公共预算拨款支出情况……………………… 

　　三、政府性基金预算拨款支出情况…………………… 

　　四、财政拨款预算基本支出情况……………………… 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………… 

　　六、预算绩效目标情况………………………………… 

　　七、其他重要事项说明………………………………… 

　　第四部分名词解释………………………………… 

　　  

　　第一部分部门概况 

　　一、 部门主要职责 

　　365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农业机械化管理局的主要职责是：依法行使拖拉机注册登记、牌证发放、年检、拖拉机驾驶人员驾驶证核发、审验等的行政管理职能；依法行使对农业机械经营点、农业机械维修点及其从业人员进行考核、发放许可证等行政审批职能；依法行使农业机械执法监督、对农业机械进行安全检查、事故处理，对相关行业从业人员违反法律法规规定的行为处以相应处罚的行政执法职能；依法行使对农业机械行业的相应行政征收、行政确认、行政监督职能；依法行使对农业机械推广与培训、农机产品质量保障、农业机械安全使用及管理、社会化服务体系建设、有关国家补贴资金使用等方面的公共事务管理职能。 

　　二、部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农业机械化管理局包括四个科室及一个下属参公事业单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 

　　

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农机局	财政核拨	15	13
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农机监理所	财政核拨	5	4

　　三、部门主要工作任务 

　　2019年，365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农机局的主要任务是：围绕脱贫攻坚农村致富道路，全面抓好农业机械化发展各项工作任务，重点抓好以下工作： 

　　（一）进一步提升我市农机化综合水平。进一步加强宣传推广，抓住农时关键时期，组织农机专业合作社开展农机化作业，支持合作社扩大规模，拓展服务，开展“五有”合作社的创建。加大农机购置补贴工作督促指导，确保补贴资金“零结余”任务完成。同时加紧示范县（点）示范推广，组织农机培训演示，加快农机新技术新机具的推广。确保完成省里下达的各项任务指标。 

　 （二）扎实做好2019年农机购置补贴准备工作。今早谋划2019年农机购置补贴政策实施。加大农机购置补贴工作督促指导，确保补贴资金“零结余”任务及时完成。及时开展农机购置补贴政策实施情况督导检查，做好数据收集和分析，发现问题及时反馈加大宣传示范，继续推广农机购置补贴微信公众号，不断拓展补贴空间，让农机购置补贴政策惠及大众。 

　　（三）继续加强农机安全监管工作。深入贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》层层传导农机安全生产压力，进一步落实企业、合作社、家庭农场、农机大户、农民机手等生产经营者的安全生产主体责任。结合“谁执法谁普法”责任制，继续开展122交通安全宣传日、农机安全文化下乡活动，普及农机安全生产法律法规和安全常识，大力宣传农机安全生产法律法规、事故预防和应急处置、安全常识等科普知识。 

　　不定期开展农机安全生产大检查，进一步强化农机生产经营单位企业主体责任和隐患排查治理体系。开展安全生产执法专项行动，继续依托道安平台，加强与公安等部门的联合执法，加大涉牌涉证打击力度。以规范牌证核发、严格安全检验、加强安全宣传为抓手，努力提高农机上牌率、检验率、持证率“三率”水平，提高机手安全生产意识，减少事故隐患，防范农机事故发生，确保全市农机安全生产形势持续稳定。将安全生产定期督导和 “平安农机”专项考核结合起来，对照年初下达的目标责任进行督促考核，加快落实各项安全生产工作，适时公布符合条件的示范乡镇名单，做好周宁县全省“平安农机”示范县创建工作。 

　　（四）持续推进农机培训社会化工作。加大宣传，强化农机培训的重要性，拓宽拖拉机驾驶培训领域，灵活培训方式。深化改革，提高培训质量和效果。密切合作，依托相关部门资源优势，扩大培训渠道。力争扶持，争取得到上级部门的资金补助。加大基层农机技术人员素质培训，提高农机新技术推广水平。 

　　（五）进一步加强机关和党风廉政建设。进一步纠正“四风”、加强作风建设，改进工作作风；持续深化机关与基层党组织结对共建、在职党员到社区报到服务群众工作，与组织农机大户、农机专业合作社开展现场办公，工作座谈，为基层组织、群众办实事、解难题，密切联系群众；深层次推进廉政教育全覆盖，经常性开展警示教育，强化岗位廉政教育，全面加强纪律建设。 

　　第二部分2019年度部门预算表 

　　一、收支预算总表 

　　

附表1
2019年度收支预算总表
			单位:万元
收入		支出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	228.80	一、基本支出	214.55
二、基金预算财政拨款		人员支出	158.43
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	26.51
四、单位其他收入		公用支出	29.61
五、单位结余结转资金		二、项目支出	14.25
收入合计	228.80	支出合计	228.80

　　（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同） 

　　  

　　二、收入预算总表 

　　

附表2
2019年度收入预算总表
							单位：万元
单位编码	单位名称	资金来源
		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户拨款	单位其他收入	单位结余结转资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	228.80	228.80
505001001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农业机械化管理总站	187.90	187.90
505001002	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农业机械监理所	40.90	40.90

　　三、支出预算总表 

　　

附表3
2019年度支出预算总表
																									单位：万元
单位  编码	单位  名称				科目  编码		科目  名称		合计				人员支出	对个人  和家庭  补助支出				公用支出	项目支出	资金来源
																				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户拨款	单位其他收入	单位结余结转资金
**	**				**		**		1				2	3				4	5	6	7	8	9	10	11
	合计								228.80				158.43	26.51				29.61	14.25	228.80	228.80
505  001  001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱  农业机  械化管  理总站				2080  501		归口管  理的行  政单位  离退休		25.38					24.68				0.70		25.38	25.38
505  001  001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱  农业机  械化管  理总站				2080  505		机关事  业单位  基本养  老保险  缴费支出		17.21				17.21							17.21	17.21
505  001  001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱  农业机  械化管  理总站				2101  101		行政单  位医疗		6.61				6.61							6.61	6.61
505  001  001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱  农业机  械化管  理总站				2101  103		公务员  医疗补助		1.65				1.65							1.65	1.65
505  001  001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱  农业机  械化管  理总站				2130  101		行政运行		110.99				86.99	1.80				22.20		110.99	110.99
505  001  001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱  农业机  械化管  理总站				2130  104		事业运行		1.89				1.89							1.89	1.89
505  001  001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱  农业机  械化管  理总站				2130  110		执法监管		14.25										14.25	14.25	14.25
505  001  001	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱  农业机  械化管  理总站				2210  201		住房  公积金		9.92				9.92							9.92	9.92
505  001  002	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱  农业机  械监  理所				2080  501		归口管  理的行  政单位  离退休		0.07					0.03				0.04		0.07	0.07
505  001  002	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱  农业机  械监  理所				2080  505		机关事  业单位  基本养  老保险缴  费支出		4.72				4.72							4.72	4.72
505  001002	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱  农业机  械监  理所				2101  101		行政单  位医疗		1.81				1.81							1.81	1.81
505  001  002	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱  农业机  械监  理所				2101  103		公务员  医疗补助		0.45				0.45							0.45	0.45
505  001  002	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱  农业机  械监  理所				2130  101		行政运行		31.13				24.46					6.67		31.13	31.13
505  001002	365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱  农业机  械监  理所				2210  201		住房  公积金		2.72				2.72							2.72	2.72

　　  

　　  

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　

附表4
2019年度财政拨款收支预算总表
			单位:万元
收入		支出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	228.80	一、基本支出	214.55
二、基金预算财政拨款		人员支出	158.43
		对个人和家庭补助支出	26.51
		公用支出	29.61
		二、项目支出	14.25
收入合计	228.80	支出合计	228.80

　　  

　　  

　　五、一般公共预算拨款支出预算表 

附表5
2019年度一般公共预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	228.80	214.55	14.25
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.45	25.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10
2130101	行政运行	142.12	142.12
2130104	事业运行	1.89	1.89
2130110	执法监管	14.25		14.25
2210201	住房公积金	12.64	12.64

　　  

　　六、政府性基金拨款支出预算表 

　　

附表6
2019年度政府性基金拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	0	0	0
注：本年度无安排此项目预算支出

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表 

　　

附表7
	2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
					单位：万元
	科目编码	科目名称			预算数
		合计			228.80
	301	工资福利支出			158.43
	302	商品和服务支出			43.86
	303	对个人和家庭的补助			26.51

  

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 

　　

附表8
2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
	合计	214.55
301	工资福利支出	158.43
30101	基本工资	55.57
30102	津贴补贴	47.83
30103	奖金	4.40
30107	绩效工资	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.93
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42
30111	公务员医疗补助缴费	2.10
30112	其他社会保障缴费	0.59
30113	住房公积金	12.64
30199	其他工资福利支出	3.06
302	商品和服务支出	29.61
30201	办公费	3.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.30
30206	电费	2.80
30207	邮电费	6.04
30211	差旅费	3.33
30228	工会经费	1.48
30229	福利费	0.51
30239	其他交通费用	11.52
30299	其他商品和服务支出	0.53
303	对个人和家庭的补助	26.51
30301	离休费	8.36
30305	生活补助	12.03
30399	其他对个人和家庭的补助	6.12

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　

附表9
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	3.20
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	1.20
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车运行费	2.00
（2）公务用车购置费	0.00

　　十、部门专项资金管理清单目录 

　　

附表10
2019年度部门专项资金管理清单目录
							单位：万元
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
				小计	一般公共财政预算	政府性基金预算
备注：本单位无专项资金管理清单目录

　　  

　　第三部分2019年度部门预算情况说明 

　　一．预算收支总体情况 

　　　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,部门收入预算为228.80万元，比上年减少19.27万元，主要原因是1人到龄退休，在职减员1人。其中：一般公共预算拨款228.80万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算228.80万元，比上年减少19.27万元，其中：人员支出158.43万元，对个人和家庭补助支出26.51万元，公用支出29.61万元，项目支出14.25万元。 

　　二、、一般公共预算拨款支出情况 

　　　　2019年度一般公共预算拨款支出228.80万元，比上年减少19.27万元，主要原因是1人到龄退休，在职减员，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　　　（一）归口管理的行政单位离退休支出25.45万元。主要用于离退休经费支出。 

　　　　（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.93万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。 

　　　　（三）医疗保障支出10.89万元。主要用于医疗保险支出。 

　　　　（三）住房公积金支出12.64万元。主要用于住房公积金补助支出。 

　　　　（四）行政运行支出143.64万元。主要用于人员工资及单位日常公用经费支出。 

　　　　（五）农机监理及购机专项工作经费14.25万元。主要用于对各类农业机械的安全监管，农业机械化技术推广与培训支出。 

　　三、、政府性基金预算拨款支出情况 

　　　　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　四、财政拨款预算基本支出情况 

　　　　2019年度财政拨款基本支出214.55万元，其中： 

　　　　（一）人员经费184.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　　　（二）公用经费29.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　（一）因公出国（境）经费 

　　2019年预算安排0万元，与上年持平。 

　　（二）公务接待费  

　　2019年预算安排1.20万元。主要用于上级领导及其工作人员、兄弟地（市）来宾、来我局联系工作的有关单位客人、基层农机部门人员等方面的接待活动。与上年相比支出下降58.33%，主要原因是:减少接待，节约开支。 

　　（三）公务用车购置及运行费 

　　2019年预算安排2.0万元，其中：公车运行费2.0万元，公车购置费0万元。与上年持平。 

　　六、预算绩效目标情况 

　　（一）绩效目标设置情况 

　　2019年365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农机局共设置1个项目绩效目标：农机监理及购机专项工作经费项目，涉及财政拨款资金14.25万元。 

　　（二）绩效目标表及说明 

　　1.部门业务费绩效目标表 

　　部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。 

　　2.部门专项资金绩效目标表：无。 

　　3.有关情况说明：无。 

　　七、其他重要事项说明 

　　　　（一）机关运行经费 

　　　　2019年365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农机局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出12.83万元，比2018年减少1.29万元，主要原因是1人到龄退休，在职减员，减少开支，节约机关运行成本。 

　　　　（二）政府采购情况 

　　　　2019年365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农机局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。 

　　　　（三）国有资产占用使用情况 

　　　　截止2018年底，365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农机局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆。其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。      

　　　　第四部分  名词解释 

　　　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　　　附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。