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目 录
第一部分 部门概况 ..............................
一、部门职责 .....................................
二、机构设置 .......................................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2018年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表............... ..
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、 部门决算相关信息统计表 ...........................
十、 政府采购情况表 ..................................
第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........
六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ......
七、其他重要事项情况说明...................... ......
第四部分 名词解释 ...........................
第一部分 部门概况
按照《365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱财政局关于批复市农业局2018年度部门决算的通知》（宁财农〔2019〕4号）的要求，现将我单位2018年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
（一）贯彻执行党和国家有关农业、农村的法律法规和政策，参与拟订各项涉农政策，组织、指导农业执法工作。
（二）承担市委农村工作领导小组日常工作；负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况；开展“三农” 重大问题的调查研究，提出决策意见和建议。
（三）负责完善农村经营管理体制；参与拟订农村经济体制改革方案，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作；指导农民负担监督管理、村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理工作；指导和扶持农村合作经济组织、农民合作社、家庭农场建设与发展。
（四）承担市扶贫开发领导小组的日常工作；研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策；按分工组织、协调实施有关扶贫开发的工程和项目；协调开展社会扶贫工作；负责有关扶贫的国际交流与合作。
（五）会同有关部门推进农村社会事业发展，指导农村基层建设、农村工作机制创新和指导农业及农村社会化服务体系建设；会同有关部门研究拟订并指导实施新农村（美丽乡村）建设、农村小康建设规划和政策措施；会同有关部门推进农业和农村信息化体系建设，负责农业和农村经济信息管理和服务。
（六）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；按规定承担农业固定资产投资的相关工作，组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。
（七）牵头研究起草和指导实施现代农业发展的政策规划，推进现代农业示范区等专项建设；拟订并指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施，组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设；会同有关单位拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；指导农产品行业协会建设与发展。
（八）负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理；依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作；贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准，拟订地方标准并会同有关部门监督实施；承担农业标准化有关工作，组织、指导农业检验检测体系建设；依法实施农产品质量安全认证与监督管理。
（九）组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗，不含林木种苗和花卉）、食用菌菌种、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理（不含水产饲料及其添加剂在养殖环节投入使用的监督管理）；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。
（十）承担农业防灾减灾责任，负责农作物重大病虫害防治；会同有关部门拟订动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督动植物（不含森林植物、花卉、野生和水生动植物）的防疫、检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作；监测、发布农业灾情，组织种子、消毒剂等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（十一）拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，指导农技推广体系改革与建设；负责农科教结合工作，会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系的建设，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广；按规定管理中等农业教育,组织实施农民培训、村级农民技术员和农村实用人才培训与管理工作；依法开展农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作；参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。
（十二）组织农业资源区划工作，指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量。
（十三）会同有关部门拟订并组织实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展；提出农产品禁止生产区域建议，依法对农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理；指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作；牵头管理外来物种（不含水生动植物物种、林木资源、陆生野生动物）。
（十四）研究拟订农垦发展政策，指导农垦系统深化改革；组织和指导垦区基础设施建设和国有农场土地利用工作；负责拟订并组织实施南亚热带作物发展规划，指导其农业资源的保护和开发利用。
（十五）研究拟订并组织实施农机化促进政策；负责对农业机械安全使用的宣传、教育和管理，依法负责农机安全监理和试验鉴定等有关工作，依法组织农业机械产品的调查，指导农机作业安全和维修的管理。
（十六）承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作；会同有关部门研究拟订宁台农业合作的有关政策、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。
（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
从决算单位构成看，365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农业局包括1个机关（15个行政处室）及20个下属事业单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农业局机关本级 |
财政拨款 |
34 |
32 |
|
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱扶贫开发服务中心 （市农垦站） |
财政拨款 |
9 |
8 |
|
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农产品加工推广站 |
财政拨款 |
5 |
5 |
|
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱种子管理站 |
财政拨款 |
7 |
7 |
|
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱畜禽屠宰监督管理站 |
财政拨款 |
4 |
3 |
|
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱经营管理站 |
财政拨款 |
7 |
6 |
|
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农产品质量安全检测检验中心 |
财政拨款 |
5 |
5 |
|
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱土肥技术推广站 |
财政拨款 |
7 |
5 |
|
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱植保植检站 |
财政拨款 |
4 |
3 |
|
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农业技术推广站 |
财政拨款 |
8 |
8 |
|
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱经济作物站 |
财政拨款 |
5 |
5 |
|
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱绿色食品发展中心 |
财政拨款 |
7 |
6 |
|
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农业行政执法支队 |
财政拨款 |
9 |
7 |
|
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农村社会服务联动中心 |
财政拨款 |
5 |
5 |
|
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱饲料兽药管理站 |
财政拨款 |
3 |
3 |
|
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱畜牧站 |
财政拨款 |
5 |
5 |
|
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱动物疫病预防控制中心 |
财政拨款 |
8 |
7 |
|
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱动物卫生监督所 |
财政拨款 |
8 |
7 |
|
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农民体育协会 |
财政拨款 |
1 |
1 |
|
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱水土保持与乡村发展亚行贷款项目办公室 |
财政拨款 |
3 |
3 |
|
365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱食用菌管理站 |
财政拨款 |
4 |
4 |
三、部门主要工作总结
2018年，全市农林牧渔业总产值526.48亿元、增长4.3%，增幅居全省各设区市第二位；农民人均可支配收入16147元、增长9.7%，增幅居全省各设区市第一位。农业农村发展稳中有进、稳中向好，乡村振兴开局良好。主要体现在以下几个方面：
（一）特色现代农业加快发展。粮食生产保持稳定。完成水稻生产功能区划定65.59万亩，粮食播种面积和总产保持稳定。 茶叶、食用菌、水果、蔬菜、中药材等经济作物普遍增产，畜牧业转型升级步伐加快，生猪生产总量持续缩减。农业示范园区基地加快建设，4个省现代农业产业园、9个省级农民创业园（示范基地）加快建设，全市落实现代农业重点项目49个，完成投资12.53亿元。农产品加工水平稳步提升，农产品产地初加工补助项目和固定资产投资补助项目落实到位，完成投资2305万元。休闲农业加快培育，新认定省级休闲农业示范点4个、福建省最美休闲乡村5个、福建省休闲农业乡村旅游精品线路4条。农业产业化加快发展，新监测认定一批市级龙头企业，2家企业成功申报国家级重点龙头企业。设施农业加快发展，新增设施农业大棚面积10698亩。
（二）农产品质量安全水平稳步提升。加强农产品质量安全监测，省、市级监督抽样合格率达到98.88%、100%，农残、兽残快速检测合格率98.12%，“瘦肉精”合格率100%。“一品一码”追溯管理取得突破进展，全市入驻省农产品质量安全追溯监管信息平台1834家。品牌农业加快发展，“三品一标”产品达306个，2个品牌入选“福建十大农产品区域公用品牌”，3个产品入选“福建名牌农产品”。农业标准化生产加快推进，新建各类农业标准化示范区124个。
（三）农业绿色发展获得新成效。积极开展畜禽养殖污染整治“回头看”，关闭拆除生猪养殖场（户）715家，消减生猪20.2万头，市级已实现总量控制目标。大力推进畜禽养殖废弃物资源化利用，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到85%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。持续开展化肥农药使用量零增长减量化行动和地力提升工程，示范推广绿色防控技术350万亩次，农作物病虫害统防统治服务面积150万亩次，推广测土配方施肥技术243万亩，示范推广商品有机肥面积2.5万亩，辐射带动施用商品有机肥面积10.8万亩，实施秸秆还田3万亩。强化重大动植物疫病防控和动物卫生监督执法，有效开展非洲猪瘟防控工作，全市未发现不明原因死亡生猪或可疑病例，未发生区域性重大动植物疫情。
（四）扶贫攻坚取得突破性进展。国定标准贫困人口全部脱贫，现行省定标准贫困人口剩余193人，贫困发率下降到万分之一，256个建档立卡贫困村实现“退出”，霞浦县实现率先“摘帽”。全年累计完成累计投入产业扶贫资金1.5亿元，小额信贷资金6.2亿元，扶持1.97万户贫困户发展增收项目2.48万个，完成造福工程新居建设1453户5605人兜底保障、医疗扶贫、助学扶贫、挂钩扶贫等扶贫惠民政策有效落实，扶贫领域纪检监督持续强化，挂钩帮扶落实到位。
（五）农业农村改革持续深化。农村土地承包经营权确权登记颁证完成率95.86%，9县（市、区）数据库成果通过农业部验收。全市流转总面积70.55万亩，占全市农户家庭承包面积36.6%。农村集体产权制度改革扎实推进，全市2257个村（居）完成农村集体资产清产核资，5个试点县已完成成员身份确认公示。农垦改革顺利推进，13个农垦国有农场办社会职能改革工作全面完成，农垦国有土地使用权确权登记发证工作基本完成。农业新型经营主体加快培育，新增省级家庭农场示范场17个、农民合作社示范社23个，完成新型职业农民培训5078人。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
4,015.28 |
一、一般公共服务支出 |
43.30 |
|
其中：政府性基金 |
6.00 |
二、外交支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
五、附属单位缴款 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
六、其他收入 |
71.91 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
291.48 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
89.59 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
3,437.34 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
3.99 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
107.50 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
6.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
4,087.19 |
本年支出合计 |
3,979.20 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
229.49 |
交纳所得税 |
|
|
基本支出结转 |
2.29 |
提取职工福利基金 |
|
|
其中：财政拨款结转 |
2.29 |
转入事业基金 |
|
|
项目支出结转和结余 |
227.20 |
其他 |
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
89.97 |
年末结转和结余 |
337.48 |
|
经营结余 |
|
基本支出结转 |
32.89 |
|
|
|
其中：财政拨款结转 |
32.89 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
304.59 |
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
156.42 |
|
|
|
经营结余 |
|
|
合计 |
4,316.68 |
合计 |
4,316.68 |
二、收入决算表
收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
4,087.19 |
4,015.28 |
|
|
|
|
71.91 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
43.30 |
43.30 |
|
|
|
|
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
43.30 |
43.30 |
|
|
|
|
|
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
43.30 |
43.30 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
296.82 |
296.82 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
248.20 |
248.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
41.31 |
41.31 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
19.38 |
19.38 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
187.51 |
187.51 |
|
|
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
48.62 |
48.62 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48.62 |
48.62 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
97.26 |
97.26 |
|
|
|
|
|
|||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101016 |
食品安全事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
92.26 |
92.26 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.47 |
28.47 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.00 |
46.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.79 |
17.79 |
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
3,529.11 |
3,457.21 |
|
|
|
|
71.91 |
|||
|
21301 |
农业 |
3,464.11 |
3,392.21 |
|
|
|
|
71.91 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
732.80 |
732.80 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130104 |
事业运行 |
1,052.05 |
1,052.05 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
141.93 |
141.93 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
150.83 |
150.83 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130110 |
执法监管 |
1.83 |
1.83 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
47.03 |
47.03 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
4.78 |
4.78 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,332.86 |
1,260.96 |
|
|
|
|
71.91 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
214 |
交通运输支出 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
|||
|
2140103 |
机关服务 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
110.71 |
110.71 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
110.71 |
110.71 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
110.71 |
110.71 |
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|||
三、支出决算表
支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,979.20 |
2,258.03 |
1,721.17 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
43.30 |
|
43.30 |
|
|
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
43.30 |
|
43.30 |
|
|
|
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
43.30 |
|
43.30 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
291.47 |
291.47 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
242.85 |
242.85 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
41.31 |
41.31 |
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
19.38 |
19.38 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
182.16 |
182.16 |
|
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
48.62 |
48.62 |
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48.62 |
48.62 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
89.59 |
89.59 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.59 |
89.59 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.54 |
27.54 |
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44.26 |
44.26 |
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.79 |
17.79 |
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
3,437.34 |
1,765.47 |
1,671.87 |
|
|
|
|||
|
21301 |
农业 |
3,380.15 |
1,765.47 |
1,614.68 |
|
|
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
730.27 |
730.27 |
|
|
|
|
|||
|
2130104 |
事业运行 |
1,035.20 |
1,035.20 |
|
|
|
|
|||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
59.68 |
|
59.68 |
|
|
|
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
117.75 |
|
117.75 |
|
|
|
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
150.53 |
|
150.53 |
|
|
|
|||
|
2130110 |
执法监管 |
1.83 |
|
1.83 |
|
|
|
|||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
47.03 |
|
47.03 |
|
|
|
|||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
4.78 |
|
4.78 |
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,233.08 |
|
1,233.08 |
|
|
|
|||
|
21305 |
扶贫 |
57.19 |
|
57.19 |
|
|
|
|||
|
2130505 |
生产发展 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
42.19 |
|
42.19 |
|
|
|
|||
|
214 |
交通运输支出 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|||
|
2140103 |
机关服务 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
107.50 |
107.50 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
107.50 |
107.50 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
107.50 |
107.50 |
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,009.28 |
一、一般公共服务支出 |
43.30 |
43.30 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
6.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
291.48 |
291.48 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
89.59 |
89.59 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
3,376.38 |
3,376.38 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
107.50 |
107.50 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,015.28 |
本年支出合计 |
3,918.23 |
3,912.23 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
92.26 |
年末财政拨款结转和结余 |
189.31 |
189.31 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
92.26 |
基本支出结转 |
32.89 |
32.89 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
项目支出结转和结余 |
156.42 |
156.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,107.54 |
总计 |
4,107.54 |
4,101.54 |
6.00 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,912.23 |
2,258.03 |
2,120.06 |
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
43.30 |
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
41.31 |
41.31 |
41.31 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
19.38 |
19.38 |
19.38 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
182.16 |
182.16 |
182.16 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48.62 |
48.62 |
48.62 |
|||
|
2101016 |
食品安全事务 |
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.54 |
27.54 |
27.54 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
44.26 |
44.26 |
44.26 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.79 |
17.79 |
17.79 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
730.27 |
730.27 |
659.01 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
1,035.20 |
1,035.20 |
972.48 |
|||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
59.68 |
|
|
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
117.75 |
|
|
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
150.53 |
|
|
|||
|
2130110 |
执法监管 |
1.83 |
|
|
|||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
47.03 |
|
|
|||
|
2130121 |
农业结构调整补贴 |
4.78 |
|
|
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,172.12 |
|
|
|||
|
2130505 |
生产发展 |
15.00 |
|
|
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
42.19 |
|
|
|||
|
2140103 |
机关服务 |
3.99 |
3.99 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
107.50 |
107.50 |
107.50 |
|||
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
单位：万元
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类 科目编码
|
科目名称 |
|
|
合 计 |
3,912.23 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,013.45 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,593.34 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
208.92 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
40.43 |
|
310 |
资本性支出 |
56.10 |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
399 |
其他支出 |
|
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目 编码
|
科目名称 |
||||
|
合 计 |
2,258.03 |
2,120.06 |
137.97 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
1,911.14 |
1,911.14 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
528.68 |
528.68 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
313.33 |
313.33 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
231.62 |
231.62 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
116.12 |
116.12 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
186.46 |
186.46 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
76.03 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.79 |
17.79 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.01 |
5.01 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
107.50 |
107.50 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
328.60 |
328.60 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
137.07 |
|
137.07 |
|
|
30201 |
办公费 |
1.30 |
|
1.30 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
34.16 |
|
34.16 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
1.81 |
|
1.81 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
2.37 |
|
2.37 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
30228 |
工会经费 |
15.37 |
|
15.37 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.17 |
|
0.17 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
38.20 |
|
38.20 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
41.50 |
|
41.50 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
208.92 |
208.92 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
10.14 |
10.14 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
47.95 |
47.95 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
9.68 |
9.68 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
141.15 |
141.15 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.90 |
|
0.90 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.90 |
|
0.90 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位： 万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
指出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
6.00 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
2296003 |
|
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
6.00 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
九、部门决算相关信息统计表
部门决算相关信息统计表
单位：万元
|
“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
137.97 |
|
（一）支出合计 |
2 |
10.66 |
（一）行政单位 |
23 |
137.97 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
4.51 |
|
25 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
三、国有资产占用情况 |
26 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
4.51 |
（一）车辆数合计（辆） |
27 |
1 |
|
3．公务接待费 |
7 |
6.15 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
28 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
6.15 |
2.主要领导干部用车 |
29 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
3.机要通信用车 |
30 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
4.应急保障用车 |
31 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
5.执法执勤用车 |
32 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
6.特种专业技术用车 |
33 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
7.离退休干部用车 |
34 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
8.其他用车 |
35 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
36 |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
90 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
37 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
|
38 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
597 |
|
39 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
|
40 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
|
41 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
|
42 |
|
十、 政府采购情况表
政府采购情况表
单位：万元
|
项目 |
行次 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合 计 |
1 |
1,208.18 |
1,208.18 |
1,208.18 |
|
|
|
533.73 |
533.73 |
533.73 |
|
|
|
|
货物 |
2 |
84.06 |
84.06 |
84.06 |
|
|
|
83.58 |
83.58 |
83.58 |
|
|
|
|
工程 |
3 |
958.13 |
958.13 |
958.13 |
|
|
|
417.53 |
417.53 |
417.53 |
|
|
|
|
服务 |
4 |
166.00 |
166.00 |
166.00 |
|
|
|
32.62 |
32.62 |
32.62 |
|
|
|
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农业局年初结转和结余229.49万元，本年收入4,087.19万元，本年支出3,979.20万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余337.48万元。
（一）2018年收入4,087.19万元，比2017年决算数增加1515.26万元，增长58.92％，具体情况如下：
1.财政拨款收入4,015.28万元，其中政府性基金6.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入71.91万元。
（二）2018年支出3,979.20万元，比2017年决算数增加1117.48万元，增长39.05％，具体情况如下：
1.基本支出2,258.03万元。其中，人员支出2,120.06万元，公用支出137.97万元。
2.项目支出1,721.17万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款支出3,912.23万元，比上年决算数增加1229.12万元，增长45.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）一般行政管理事务43.3万元，较上年决算数减少10.7万元，下降19.81%。主要原因是减少一般行政管理事务经费支出。
（二）归口管理的行政单位离退休41.31万元，较上年决算数增加5.23万元，增长14.49%。主要原因是新增退休人员过节费。
（三）事业单位离退休19.38万元，较上年决算数增加10.40万元，增长115.81%。主要原因是新增退休人员过节费。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出182.16万元，较上年决算数增加21.66万元，增长13.49%。主要原因是新增在职人员。
（五）死亡抚恤48.62万元，较上年决算数减少35.4万元，下降42.13%。主要原因是退休人员因病去世较上年减少。
（六）行政单位医疗27.54万元，较上年决算数减少6.52万元，下降18.84%。主要原因是新增公务员医疗补助科目。
（七）事业单位医疗44.26万元，较上年决算数减少0.1万元，基本持平。
（八）公务员医疗补助17.79万元，较上年决算数增加17.79万元，增长,100%。主要原因是新增公务员医疗补助科目。
（九）行政运行730.27万元，较上年决算数增加165.53万元，增长29.31%。主要原因是行政人员工资增加和新增行政人员绩效奖励等经费。
（十）事业运行1035.20万元，较上年决算数增加318.42万元，增长44.42%。主要原因是事业人员工资增加和新增事业人员绩效奖励等经费。
（十一）科技转化与推广服务59.68万元，较上年决算数减少15.64万元，下降20.76%。主要原因是减少了现代农业发展专项经费的支出
（十二）病虫害控制117.75万元，较上年决算数减少23.25万元，下降16.49%。主要原因是部分项目已
（十三）农产品质量安全150.53万元，较上年决算数减少203.14万元，下降57.44%。主要原因是农产品质量安全检验检测体系建设项目已完成减少支出。
（十四）执法监管1.83万元，较上年决算数减少2.21万元，下降54.70%。主要原因是2018年度罚没收入减少，预算安排相应减少。
（十五）农业行业业务管理47.03万元，较上年决算数增加12.03万元，增长34.37%。主要原因是增加农村产权制度改革工作经费。
（十六）农业结构调整补贴4.78万元，较上年决算数增加4.78万元，增长100%。主要原因是365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱食用菌管理站账户并入增加。
（十七）其他农业支出1172.12万元，较上年决算数增加1050.01万元，增长859.89%。主要原因是新增扶贫展示馆建设项目经费。
（十八）生产发展15.00万元，较上年决算数减少5万元，下降25%。主要原因是减少农业科技推广奖励奖金支出。
（十九）其他扶贫支出42.19万元，较上年决算数增加39.95万元，增长1783.48%。主要原因是新增省级扶贫开发工作重点村、捆绑资金和领队工作经费支出。
（二十）机关服务3.99万元，较上年决算数增加3.99万元，增长100%。主要原因是新增机关服务科目的支出。
（二十一）住房公积金107.50 万元，较上年决算数增加12.73万元，增长13.43%。主要原因是在职人员工资增加。
三、政府性基金支出决算情况说明
2018年度政府性基金支出6.00万元，比上年决算数增加3.41万元，增长131.66%，具体情况如下(按项级科目统计)：)
（一）体育事业专项资金6.00万元, 较上年决算数增加3.41万元，增长100%。主要原因是增加365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱农民体育协会经费支出。
（二）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0.00万元，较上年决算数减少2.59万元，下降100%。主要原因是2018年没有安排高级职称退休农技人员一次性补贴支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,258.03万元，其中：
（一）人员经费2,120.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费137.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算拨款10.66万元，同比下降45.36%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0 .00万元。 2018年本单位组织出国团组0.00个，参加其他单位出国团组0.00个；全年因公出国（境）累计0.00人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出下降100%，主要是: 厉行节约，降低行政运行成本。
（二）公务用车购置及运行费4.51万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.51万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2017年相比，公务用车购置费无变化，公务用车运行费下降60.36%，主要是: 厉行节约，降低行政运行成本。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，共对2018年23个财政支出项目实施绩效监控，分别是扶持发展村级集体经济专项资金2000万元，扶持粮食类经营主体专项资金6万元，扶持粮食生产专项资金20万元，果树新品种引进及实用技术示范推广项目20万元，建档立卡贫困户生产发展补助资金1000万元，建档立卡贫困户搬迁补助600万元，精准扶贫网站制作维护费7万元，365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱“扶贫展示馆”筹建经费950万元，市本级粮食安全应急种子储备经费30万元，市农业局项目工作经费260.31万元，365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱山地农业开发示范基地评选奖励500万元，365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱食用菌工作经费100万元，农产品质量安全检验检测体系建设项目36.33万元，农村集体产权制度改革工作经费30万元，农业六大产业专项规划编制专项资金20万元，设施农业保险保费补贴资金300万元，生猪养殖场标准化改造配套资金45万元，省农科院农业技术服务费50万元，市级扶贫开发重点村专项扶贫资金680万元，视频会议系统高清改造升级项目30万元，造福工程配套经费1000万元，重大动物疫病防控目标管理考核奖励经费10万元，重大动物疫病强制免疫疫苗配套经费50万元，共涉及财政拨款资金7744.64万元。
共对2018年23个财政支出项目开展绩效自评，分别是扶持发展村级集体经济专项资金2000万元，扶持粮食类经营主体专项资金6万元，扶持粮食生产专项资金20万元，果树新品种引进及实用技术示范推广项目20万元，建档立卡贫困户生产发展补助资金1000万元，建档立卡贫困户搬迁补助600万元，精准扶贫网站制作维护费7万元，365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱“扶贫展示馆”筹建经费950万元，市本级粮食安全应急种子储备经费30万元，市农业局项目工作经费260.31万元，365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱山地农业开发示范基地评选奖励500万元，365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱食用菌工作经费100万元，农产品质量安全检验检测体系建设项目36.33万元，农村集体产权制度改革工作经费30万元，农业六大产业专项规划编制专项资金20万元，设施农业保险保费补贴资金300万元，生猪养殖场标准化改造配套资金45万元，省农科院农业技术服务费50万元，市级扶贫开发重点村专项扶贫资金680万元，视频会议系统高清改造升级项目30万元，造福工程配套经费1000万元，重大动物疫病防控目标管理考核奖励经费10万元，重大动物疫病强制免疫疫苗配套经费50万元，共涉及财政拨款资金7744.64万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.扶持发展村级集体经济专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，自评等次为优秀。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。
2.扶持粮食类经营主体专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分，自评等次为优秀。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。
3.扶持粮食生产专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。
4.果树新品种引进及实用技术示范推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分，自评等次为优秀。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。
5.建档立卡贫困户生产发展补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分，自评等次为优秀。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。
6.建档立卡贫困户搬迁补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分，自评等次为优秀。项目全年预算数为600万元，执行数为366万元，完成预算的61%。
7.精准扶贫网站制作维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，自评等次为优秀。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。
8.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱“扶贫展示馆”筹建经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分，自评等次为优秀。项目全年预算数为950万元，执行数为414.75万元，完成预算的43.7%。
9.市本级粮食安全应急种子储备经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分，自评等次为优秀。项目全年预算数为30万元，执行数为22.32万元，完成预算的74.38%。
10.市农业局项目工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分，自评等次为优秀。项目全年预算数为260.31万元，执行数为259.35万元，完成预算的99.63%。
11.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱山地农业开发示范基地评选奖励绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。
12.365网新闻_365防伪查询系统_日博365邮箱食用菌工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，自评等次为优秀。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。
13.农产品质量安全检验检测体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，自评等次为优秀。项目全年预算数为36.33万元，执行数为36.33万元，完成预算的100%。
14.农村集体产权制度改革工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。
15.农业六大产业专项规划编制专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分，自评等次为优秀。项目全年预算数为20万元，执行数为6.56万元，完成预算的13.44%。
16.设施农业保险保费补贴资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为27分，自评等次为不合格。项目全年预算数为300万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
17.生猪养殖场标准化改造配套资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为65分，自评等次为合格。项目全年预算数为45万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
18.省农科院农业技术服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.5分，自评等次为优秀。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。
19.市级扶贫开发重点村专项扶贫资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为680万元，执行数为680万元，完成预算的100%。
20.视频会议系统高清改造升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等次为优秀。项目全年预算数为30万元，执行数为29.88万元，完成预算的99.6%。
21.造福工程配套经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分，自评等次为优秀。项目全年预算数为1000万元，执行数为890.45万元，完成预算的89%。
22.重大动物疫病防控目标管理考核奖励经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，自评等次为优秀。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。
23.重大动物疫病强制免疫疫苗配套经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶持发展村级集体经济专项资金项目自评得分为96分，自评等次为优秀。项目全年预算数为50万元，执行数为25.01万元，完成预算的50.03%。
以上项目的主要产出和效果、发现的主要问题、下一步改进措施详见附件：2018年财政项目支出绩效自评报告。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年度机关运行经费支出137.97万元，比上年决算数下降7.32%，主要是: 厉行节约，降低行政运行成本。
（二）政府采购情况
本部门2018年度政府采购支出总额533.73万元，其中：政府采购货物支出83.58万元、政府采购工程支出417.53万元、政府采购服务支出32.62万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评报告
2018年度绩效项目自评工作正在进行，完成以后会另行公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）公务接待费6.15 万元。主要用于农业业务往来等方面的接待活动，累计接待90批次、接待总人数597人。与2017年相比, 公务接待费支出下降24.35%，主要是: 厉行节约，降低行政运行成本。网站标识码：3509000012
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